Argument

Gültiger Zu-/Abschlagsschlüssel

Das Argument kann bis auf folgende Aussnahmen frei definiert werden:

Parameter 01

Bezeichnung des Arguments

Hier ist ein Kurztext zum Zu-/Abschlag hinterlegt. Er dient als eine Voreinstellung und kann in der Auftragsverwaltung überschrieben werden.

Parameter 02

Vorzeichen für Zu-/Abschlag

Steuert, ob es sich um einen Zuschlag oder Abschlag handelt. In der Auftragsverwaltung wird, entsprechend dem hier eingetragenen Wert, das Vorzeichen des Zu-/Abschlagssatzes geprüft und gegebenenfalls automatisch korrigiert.

Parameter 03

Rabatt/Umlage

Mit diesem Parameter wird definiert, ob der Zu- bzw. Abschlagssatz ein Rabatt oder eine Umlage darstellt. Die möglichen Ausprägungen:

Parameter 04

Über diesen Parameter wird definiert, ob der entsprechende Rabatt bzw. Umlage auf Abschlagsrechnungen berücksichtigt wird oder nicht. Die Parameterausprägungen haben folgende Bedeutung:

	Rabatt bzw. Umlage wird auf Abschlagsrechnungen berücksichtigt
	Rabatt bzw. Umlage wird auf Abschlagsrechnungen nicht berücksichtigt

Parameter 05

Über diesen Parameter wird definiert, ob der entsprechende Rabatt bzw. Umlage auf der Schlussrechnung berücksichtigt wird oder nicht. Die Parameterausprägungen haben folgende Bedeutung:

	Rabatt bzw. Umlage wird auf der Schlussrechnung berücksichtigt
	Rabatt bzw. Umlage wird auf der Schlussrechnung nicht berücksichtigt

Parameter 06

Mit diesem Parameter wird bestimmt, ob ein Zu-/Abschlag in die Statistik als eigener Satz eingeht, oder ob er auf die Belegpositionen umgelegt wird. Steht dieser Parameter auf " ", muss der Zu-/Abschlagsschlüssel in der Tabelle FRDPSP hinterlegt sein.

Parameter 07

Index Erlöskontenfindung

In Verbindung mit Erlöskontengruppe und MwSt-Kennzeichen dient der Index zur Ermittlung des Erlöskontos für die FIBU-Schnittstellendatei. Der Index muss in Tabelle Index für Erlöskonto FRD141 hinterlegt sein.

Parameter 08

Erlösgruppe (bei Ausgabe als eigene Buchungsposition)

In Verbindung mit Index Erlöskontenfindung und MwSt-Kennzeichen dient der Index zur Ermittlung des Erlöskontos für die FIBU-Schnittstellendatei

Die Warengruppe muss in der Tabelle FRDEGR eingetragen sein.

Parameter 09

Dieses Kennzeichen steuert, ob der Zu-/Abschlag auf die Artikelposition(en) umgelegt oder ob in der Finanzbuchhaltung eine eigene Buchungsposition erzeugt wird.

	Es wird eine eigene Buchungsposition für das ermittelte Sachkonto erzeugt. (siehe Parameter "Index Erlöskontenfindung" und "Erlösgruppe")
	Der Zu-/Abschlag wird auf die zugehörige Artikelposition umgelegt, d. h. auf das Sachkonto des Artikels gebucht. Bei Umlage von Kopf- oder Endepositionen erfolgt die Verteilung auf alle Artikelpositionen auf Basis des Nettowertes jeder Position.