Umsatzsteuervoranmeldung GB (MTD) abrufen
Dieses Programm übermittelt Umsatzsteuervoranmeldungen, die mittels FB52040 erstellt wurden, an die britische Steuerbehörde HMRC.
Im Bereich "Zeitraum" wird derjenige Bereich eingetragen, für den die Meldungen zu übermitteln sind. Nach Bestätigung der Maske wird der neueste Datensatz,, der im angegebenen Zeitraum liegt, ermittelt und an die britische Steuerbehörde übertragen.
Voraussetzung für die Übermittlung ist eine erfolgreiche Authentifizierung bei HMRC. Dies geschieht mit Hilfe des Programms "HMRC-Authentifizierung durchführen (FB52052)".
Übermittelte Daten
Pro Datensatz werden folgende Werte übertragen:
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| periodKey | Von HMRC vergebener eindeutiger Schlüssel für die Zeitperiode, wird anhand der im Datensatz abgelegten von-bis-Daten automatisch ermittelt |
| vatDueSales | Umsatzsteuer auf Lieferungen und sonstige Leistungen innerhalb GB. |
| vatDueAcquisitions | Erwerbssteuer auf Einkäufe und bezogene Leistungen aus anderen EU-Staaten. Entspricht Box 2 des Steuerformulars. |
| totalVatDue | Summe Umsatzsteuer und Erwerbssteuer (Summe aus Box 1 und Box 2). Entspricht Box 3 des Steuerformulars. |
| vatReclaimedCurrPeriod | Vorsteuer auf Einkäufe und bezogene Leistungen einschließlich Vorsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe, Entspricht Box 4 des Steuerformulars. |
| netVatDue | Steuerschuld (Differenz aus Box 3 und Box 4). Entspricht Box 5 des Steuerformulars. |
| totalValueSalesExVAT | Gesamtbetrag der Lieferungen und sonstigen Leistungen in GB. Entspricht Box 6 des Steuerformulars. |
| totalValuePurchasesExVAT | Gesamtbetrag der Einkäufe und bezogenen Leistungen in GB. Entspricht Box 7 des Steuerformulars. |
| totalValueGoodsSuppliedExVAT | Gesamtbetrag der Lieferungen und sonstigen Leistungen in andere EU-Staaten. Entspricht Box 8 des Steuerformulars. |
| totalAcquisitionsExVAT | Gesamtbetrag der Einkäufe und bezogenen Leistungen aus anderen EU-Staaten. Entspricht Box 9 des Steuerformulars. |
Benötigte Daten
Folgende für die Übermittlung der Daten zu HMRC benötigte Daten müssen vor der Datenübergabe in der Registrierungsdatenbank im Bereich "ADMIN" → "OTHER" hinterlegt werden:
| Schlüssel | Bedeutung |
|---|---|
| HMRC_VAT_REGNR | VAT-Registrierungsnummer |
Felder
Umsatzsteuervoranmeldung GB (MTD) an HMRC senden
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Zeitraum | Beginn der Zeitperiode, für die Datensätze mit Umsatzsteuerdaten an die britische Steuerbehörde (HMRC) übermittelt werden. |