Rahmenabrufhistorie drucken
Mit diesem Programm kann eine Rahmenabrufhistorie gedruckt werden. Welche Rahmen und deren Abrufe, gegebenenfalls auch deren geplante Abrufe, aufgelistet werden sollen, wird durch Angabe der Druckauswahl bestimmt.
Angedruckt werden dabei folgende Daten:
- Kopfdaten Rahmennummer, Lieferant und Adresse
- Rahmenposition Positionsnummer, Teileidentifikation und Bezeichnung, Bruttopreis und Währung
- Abrufpositionen Bestellnummer, Positionsnummer, Bestellmenge und Mengeneinheit (in der Mengeneinheit der Rahmenposition), Liefermenge und Mengeneinheit (ebenfalls in der Mengeneinheit der Rahmenposition) und gewünschter Liefertermin aus Bestellposition
- Summendaten Rahmenmenge, abgerufene Menge und noch auf Abruf verbliebene Menge; alle mit Mengeneinheit der Rahmenmenge
Zusätzlich, wenn die dafür erforderliche Auswahl getroffen wurde, die geplanten Abrufe (Bestellvorschläge mit Referenz auf die Rahmenposition, die noch nicht in Bestellungen umgewandelt sind)
- Geplante Abrufe Bestellvorschlagsmenge und Mengeneinheit (in der Mengeneinheit der Rahmenposition), geplanter Liefertermin
Je nach Einstellung in der Vorlauftabelle VRLE33 kann auch eine Rahmenzuordnung im Bestellvorschlag als Abruf gelten. In diesem Fall werden bei den Abrufpositionen die Bestellvorschläge mit ausgewiesen und gesondert im Infotext darauf hingewiesen.
Felder
Auswahl eingeben
| Feldbezeichnung | Erklärung | ||||
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| Belegkennzeichen | Eine Referenzbelegnummer setzt sich zusammen aus Referenzbelegkennzeichen, Referenzbelegjahr und der eindeutigen Referenzbelegnummer.
Eine Referenzbelegnummer ist die Belegnummer eines anderen Beleges, auf den der aktuelle Beleg referenziert. Eine Referenzierung erfolgt unter folgenden Umständen:
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| Rahmenauftrag | Ein Referenzbeleg setzt sich zusammen aus Referenzbelegkennzeichen, Referenzbelegjahr und der eindeutigen Referenzbelegnummer. Er referenziert auf einen anderen Beleg.
Eine Referenzierung erfolgt unter folgenden Umständen:
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| Lieferant | Der Lieferant setzt sich zusammen aus der Lieferantennummer, der Filiale, der CPD-Nummer und der Kontenart. Die CPD-Nummer und die Kontenart werden nicht in allen Programmen verwendet. Der Lieferant muss im Personenkontenstamm als Kreditor angelegt sein. | ||||
| CPD-Nummer | In diesem Feld wird die Adressnummer für das Conto-pro-Diverse (CPD-Konto) der Finanzbuchhaltung angegeben. Die CPD-Nummer hat für die Finanzbuchhaltung die Funktion, dass Lieferanten- bzw. Kundenadressen, die nicht regelmäßig wiederkehren, und für die demzufolge kein eigenes Personenkonto eingerichtet werden soll, in einem Adressbestand "Einmaladressen" mit den erforderlichen Informationen hinterlegt werden können und über das CPD-Hauptkonto (siehe auch Kennzeichen im Personenkontenstamm) umsatzmäßig zugeordnet werden. Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird über den List-Button in das Matchcode-Programm "CPD-Konten" verzweigt. | ||||
| Teil | Mehrere namentlich zusammenhängende Teileidentifikationen lassen sich zu einem Bereich "von-bis" zusammenfassen. Die Teileidentifikation "von" gibt dabei die untere Grenze an. | ||||
| Sachbearbeiter | Die Sachbearbeiterkennzeichen können in den Anwendungsprogrammen über den List-Button angezeigt werden.
Richtige Angaben in diesem Feld sind im Hinblick auf Auskunft und statistische Aufbereitung wichtig. So sind manche Druckausgaben, zum Beispiel die Auftragsbestätigungen und die Rechnungen, nach Sachbearbeitern sortiert (nur im Stapelaufruf). Das Sachbearbeiterkennzeichen wird im Auftragskopf (Bestellkopf) und in den Auftragspositionen (Bestellpositionen) gespeichert. Die Auskunftsprogramme lassen in der Regel eine Eingrenzung nach Sachbearbeiter zu, sodass alle Abfragen entweder für einen oder für alle Sachbearbeiter gestartet werden können. Außerdem ist das Sachbearbeiterkennzeichen als Schlüssel in der Statistikdatei (ISTOPP) abgespeichert, und somit können alle Umsätze/Auftragseingänge (Bestellungen/Wareneingänge) pro Sachbearbeiter ausgewertet werden. Für den Verkauf gelten folgende Voraussetzungen: Das Sachbearbeiterkennzeichen wird, sofern vorhanden, aus dem Kundenstammsatz in den Auftrag übernommen. Ist im Kundenstamm keines vorhanden, so wird das beim Kennwort hinterlegte Sachbearbeiterkennzeichen eingetragen. Dieses kann im Auftrag so lange überschrieben werden, bis eine Auftragsposition erfasst ist. Änderungen danach wirken sich auf bereits erfasste Positionen in der Statistik nicht mehr aus. Wird ein Kennzeichen eingegeben, muss dieses in der Kennwortdatei angelegt sein. | ||||
| Erl. Rahmen berücks | Dieser Parameter bestimmt, ob erledigte Rahmenpositionen berücksichtigt werden.
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| BeVos berücksicht. | Dieser Parameter steuert, ob auch Daten aus der Bestellvorschlagsdatei mit angedruckt werden sollen (geplante Abrufe).
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