Internet-Profile
Die Internetbenutzer im Rahmen von Allgemeines oxaion Web werden hier gepflegt.
Es werden zwei Anmeldeverfahren unterstützt:
| Benutzer mit Internet-Profil | Für jeden Benutzer wird ein Internet-Profil und ein Internet-Kennwort hinterlegt, die bei der Anmeldung richtig angegeben werden müssen. Für solche Benutzer braucht keine Benutzer-ID angelegt zu werden. Die oxaion-Programme werden unter dem Standardprofil angestoßen. In der Benutzer-ID muss „*STD“ hinterlegt werden. |
| Benutzer mit eigener Benutzer-ID | Für interne Mitarbeiter besteht die Möglichkeit, sich über das eigene Profil anzumelden. Dazu wird im Feld Benutzer-ID das zu verwendende Profil hinterlegt. Das aus dem Internet eingegebene Passwort muss mit dem Benutzer-ID-Passwort übereinstimmen. Das Feld Passwort braucht dagegen nicht gefüllt zu werden. |
Felder
Benutzeroptionen 1
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Internet-Kennwort | Dieses Feld enthält das Internet-Kennwort, falls sich der Benutzer über das Standard-iSeries-Profil anmeldet.
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| Benutzer-ID | Hinter diesem Feld verbirgt sich ein Benutzerprofil des Betriebssystems.
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| oxaion-Profil | Mit dem hier anzugebenden Profil muss sich der Benutzer bei der Anmeldung der Anwendung gegenüber identifizieren.
Das oxaion-Profil dient als Parallelverschlüsselung zur (automatisch vergebenen) Benutzeridentifikation, mit der in den Anwendungsprogrammen die Berechtigungsprüfungen durchgeführt werden. |
| Kunde | Jeder Kunden muss mit der zugehörigen Filiale als Debitor im Personenkontenstamm und mit den entsprechenden Adressangaben im Adressstamm angelegt sein. Der Kunde wird in der Folge für sämtliche kundenbezogenen Aussagen benötigt.
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| Ansprechpartner | Die zu einer Adresse hinterlegten Ansprechpartner werden laufend nummeriert. Dadurch wird ein Ansprechpartner durch die 7-stellige Adressnummer, die Filialnummer sowie eine laufende Nummer eindeutig identifiziert.
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| Lieferant | Der Lieferant setzt sich zusammen aus der Lieferantennummer, der Filiale, der CPD-Nummer und der Kontenart. Die CPD-Nummer und die Kontenart werden nicht in allen Programmen verwendet. Der Lieferant muss im Personenkontenstamm als Kreditor angelegt sein. |
| Name | In diesem Feld wird die Adresse zum gewählten Datensatz angegeben.
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Benutzeroptionen 2
| Feldbezeichnung | Erklärung | ||||||||
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| Kreditbeurteilung | Eingabe eines gültigen Kennzeichens für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Kunden. Über die Eingabe der Kreditbeurteilung wird gesteuert, ob dem Kunden ein Kredit ohne Limit eingeräumt wird, oder seine Kreditlinie beschränkt ist. Ist die Kreditlinie beschränkt, kann hier angegeben werden, ob gegen das Kreditlimit oder die Kreditversicherung geprüft werden soll. Falls kein Eintrag vorhanden ist, wird gegen das Minimum aus diesen beiden Werten geprüft. Die eingeräumte Kreditlinie kann im Personenkonto hinterlegt werden und durch einen Eintrag in oben genannter Tabelle FRD211 um einen bestimmten Betrag verändert werden. Das Kreditvolumen errechnet sich aus den offenen Posten, dem Wechselobligo sowie dem Wert der offenen Aufträge und noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergebenen Lieferscheine. Über den List-Button werden die gültigen Werte aus oben genannter Tabelle angezeigt. | ||||||||
| max. Bestellwert | In diesem Feld wird der Wert angegeben, der bei einer Bestellung aus dem Internet heraus pro Auftrag nicht überschritten werden darf. Steht in diesem Fell eine 0, so ist der Bestellwert unbeschränkt.
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| Währung | Kennzeichen der Währung, die für einen Kunden oder Lieferanten bei der Auftragsbearbeitung oder Bestelldatenerfassung benutzt werden soll. Das Kennzeichen muss in der Tabelle FRD118 hinterlegt sein. Mit jedem Währungskennzeichen ist in der Regel auch ein Umrechnungskurs zur standardmäßigen Währungseinheit gespeichert. Bei Neuanlage eines Lieferantenstammsatzes wird aus der Tabelle FRD118 der jeweilige Währungsschlüssel eingelesen. Bei Neuanlage eines Kundenstammsatzes wird aus dem Firmenstamm als Default die jeweilige Währung eingelesen. Diese Währung wird auch bei der Auftragserfassung benutzt, wenn im Kundenstamm nichts hinterlegt ist. Über die Tabelle FRD118 wird der hinterlegte Schlüssel in den im Argument 03 hinterlegten Schlüssel umgesetzt. Dies geschieht deshalb, da die Finanzbuchhaltung bei Inlandswährung den Währungsschlüssel " " verlangt, aber im Bereich Verkauf mit dem Schlüssel "EUR" gearbeitet wird. Wird bei einem Kunden die Währung geändert, so ist darauf zu achten, dass die eingetragenen Preislisten mit der neuen Währung ausgestattet sind. Bei allen Kundenteilestammsätzen muss überprüft werden, ob die richtige Preisliste oder der richtige Sonderpreis eingetragen ist. Es findet keine automatische Umrechnung statt. | ||||||||
| Produktkatalog | Dieses Feld enthält einen Produktkatalog. Ein Produktkatalog enthält wiederum Produktkataloge oder einzelne Teile. Damit entsteht eine baumartige Struktur, am Anfang steht ein Produktkatalog, der wiederum Unterkataloge und / oder Teile enthält.
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| Katalog-Spezifik. | Die Spezifikation kennzeichnet die Art des Produktkatalogs. Die zulässigen Werte stehen in o.a. Tabelle und können über den List-Button angezeigt werden. | ||||||||
| Auftragsart | Anhand der Auftragsart werden verschiedene Auftragstypen und zugehörige Steuerungen unterschieden. Zwischen der Auftragsart und einigen anderen Steuerkennzeichen (z.B. Buchungskreis) bestehen plausibilitätsgeprüfte Beziehungen. Die möglichen Eingaben sind in der Tabelle FRD161 hinterlegt und können über den List-Button angezeigt werden. Beispiel:
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| Beschreibung | Im Falle einer Wunschpartnersteuerung kann in diesem Feld der Klartext für die Zielabteilung eingetragen werden. Der Inhalt dieses Feldes wird in der Adressaufbereitung der Marketingaktion verwendet sofern in der Adressaufbereitungsschablone der Platzhalter &ABT angegeben ist.
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Überschriftsformat
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Internet-Profil | Dieses Feld enthält den Namen eines Internetbenutzers.
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