In diesem Feld wird eine Nummer zur Identifikation der Ressource angegeben.

Ressourcen können Personen (Ressourcenart "P") aber auch Produkte/Geräte sein. Die Art der Ressource kann über die Tabelle FRDRCA festgelegt werden.

Die Ressourcenarten "P" für Personal und "H" für Planungshilfe (Mitarbeiter steht noch nicht fest) haben in oxaion eine feste Bedeutung. So kann für die Ressourcenart "H" im Leitstand Personal/Ressourcen kein Urlaub eingetragen werden.

Mit der Erfassung der Seriennummer wird die Ressourcennummer automatisch angelegt, wenn die Kennzeichen "Mietgerät" und "Produktressource" gesetzt sind. Es wird dabei auf die Vorlaufwerte Mietobjekte zugegriffen. Bei einer maschinellen Anlage der Seriennummer bleibt die Ressourcennummer frei, wenn keine Regel für die automatische Anlage im Vorlaufwert existiert.

Mit Hilfe der Ressourcennummer erfolgt die Einplanung im Leitstand.

Datum, welches aus den Angaben der Tagesberichtserfassung ermittelt wird. Bei monatlicher Erfassung enthält dieses Feld den jeweils letzten Tag des Monats.

Über dieses Feld wird innerhalb des Programms Tagesberichte verwalten (US23000) ein Ausführungstag als Wochentag, Samstag, Sonntag oder Feiertag klassifiziert. Die Klassifikation findet nur bei SAS-Belegen Berücksichtigung. Über die Klassifikation und die erfasste Arbeitszeit wird geprüft, ob auf Basis der VRLU76 Zuschlagspositionen bei der TGB-Übernahme in den SAS-Auftrag generiert werden müssen, dies können z.B. Überstundenzuschläge, Zuschläge, da außerhalb der Kernarbeitszeit gearbeitet wird oder auch Wochenend- oder Feiertagszuschläge sein.

In diesem Feld wird die Uhrzeit in der Form "SS.MM" angegeben, wobei die Punkte nicht zwingend erforderlich sind.

Hier kann die Pause angegeben werden, die während der Arbeitszeit gemacht wird. Es können nur volle Viertelstunden angegeben werden. Die Pause darf nicht länger als die Gesamtarbeitszeit sein.

In diesem Feld wird das Anwendungsgebiet des Belegs angegeben, auf den sich der aktuelle Beleg bezieht.
Unter einem Anwendungsgebiet werden Daten zusammengefasst, die ein bestimmtes Cockpit betreffen (z.B. Einkaufssystem oder Verkaufssystem).
Ein Bezug zwischen Anwendungsgebieten findet zu Beispiel statt, wenn eine Umlagerung im Lagerbereich (Anwendungsgebiet LBS) durchgeführt wird, die durch einen Bedarf aus dem Verkaufssystem (Anwendungsgebiet VKS) verursacht wurde.

In diesem Feld wird die Nummer der Belegs angegeben, auf den sich der aktuelle Beleg bezieht.
Die bezogene Belegnummer setzt sich wie folgt zusammen:

• Anwendungsgebiet des bezogenen Belegs
• Nummer des bezogenen Belegs
• Position des bezogenen Belegs (z.B. Verkaufauftragsposition)
• Komponente des bezogenen Belegs (z.B. Komponente einer Verkaufsauftragsstückliste)

In diesem Feld wird die Position des Belegs angegeben, auf die sich der aktuelle Beleg bezieht.

Die bezogene Belegnummer setzt sich wie folgt zusammen:

• Anwendungsgebiet des bezogenen Belegs
• Nummer des bezogenen Belegs
• Position des bezogenen Belegs (z.B. Verkaufauftragsposition)
• Komponente des bezogenen Belegs (z.B. Komponente einer Verkaufsauftragsstückliste)

Mit der Belegnummer wird jedes Blatt eines aus mehreren Seiten bestehenden Auftrags identifiziert.
Darüberhinaus wird wird jedes Blatt, das ein Techniker zu einem von ihm bearbeiteten Auftrag ausfüllt, mit einer eigenen Belegnummer versehen.
Ein Auftrag, der über mehrere Tage hinweg bearbeitet wird, besteht in der Regel aus der gleichen Anzahl von Belegen wie Tagen, an denen der Auftrag ausgeführt wurde.
Wird ein Auftrag von mehreren Technikern ausgeführt, besteht er aus so vielen Belegen, wie sich aus der Anzahl der Techniker und der Zahl der Arbeitstage ergibt.

Die eindeutige Positionsnummer wird maschinell ermittelt und kann nicht verändert werden. Sie dient zur Referenzierung auf die Workflowposition.

Dieses Feld enthält das Anwendungsgebiet des Angebots. Es kann aus den Anwendungen "BIA", "PRM" oder "VKS" gewählt werden.

Dieses Feld enthält die Angebotsnummer aus dem Projekt, dem Verkauf oder dem Service.

Sofern eine Angebotsnummer angegeben wird, und auf diesem Angebot ein Kostensammler hinterlegt wurde, wird dieser automatisch in die Referenzauftragsnummer eingetragen, damit angefallene Kosten auf den Kostensammler gebucht werden.

In diesem Feld wird eine Lohnart angegeben. Sie bestimmt die Art der Tätigkeit und deren Wert.

Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Werte aus oben genannter Tabelle angezeigt.

Bei der Erfassung eines Tagesberichteintrags mit Bezug auf die Produktionsplanung und -steuerung wird normalerweise eine Arbeitsgang-Teilende-Rückmeldung erzeugt, um weitere Rückmeldungen auf diesem Arbeitsgang zu erlauben. Falls der Arbeitsgang mit dem aktuellen Tagesberichtseintrag beendet ist, ist das Kennzeichen zu setzen, um eine Arbeitsgang-Ende-Rückmeldung zu erzeugen.

Angabe der Menge. Die Menge 1 ist immer die lagerführende Menge, eine Eingabe kann daher nur in dieser Mengeneinheit erfolgen.
Ist die Menge in der lagerführenden Mengeneinheit nicht bekannt, so kann das Feld "Menge 2" für die zusätzliche Eingabe einer Mengeneinheit genutzt werden. Ist die Menge 1 gleich Null, so errechnet das System automatisch die Menge in der lagerführenden Mengeneinheit. Voraussetzung für die Umrechnung ist, dass die Mengeneinheit im Teilestammsatz des bearbeiteten Artikels mit Umrechnungsfaktor angelegt ist.
Eine Eingabe in einem der beiden Mengenfelder ist erforderlich.
Mit der hier eingetragenen Menge werden alle Buchungen durchgeführt (Lager, Disposition, Statistik usw.), der Preis kann auch in einer abweichenden Mengeneinheit angegeben werden.
Im Programm Tagesberichte verwalten wird das Mengenfeld, wenn es im Rahmen von Arbeitszeiten genutzt wird, auf der Basis der Von-Bis-Zeiten ermittelt.
Typisch hierfür sind Rückmeldezeiten im Service aber auch für die Produktion und interne Dienstleistungen in Projekten und internen Betriebsaufträgen.
Im Service und bei internen Betriebsaufträgen kann das Mengenfeld auch für Auslagen (wie z.B. Anzahl Übernachtungen) oder Anzahl der gefahrenen Kilometer genutzt werden. Dann werden die Von-Bis-Zeiten nicht berücksichtigt.

In diesem Feld wird die Rückmeldemenge eines Zwischen- oder Endproduktes angegeben, welche als "gut" befunden wurde.

In diesem Feld ist es möglich, die Gutmenge in einer abweichenden Mengeneinheit zu führen.

Hier wird die Mengeneinheit zur Gutmenge 2 angegeben. Die Mengeneinheit muss in die lagerführende Mengeneinheit des zugehörigen Teils entweder direkt oder über eine der abweichenden Mengeneinheiten des Teils umgerechnet werden können.

Hier wird der abzurechnende Wert bzw. Betrag, der bei der Erfassung von Dienstleistungen in der Tagesberichtserfassung eingegeben wird, angegeben.

Eine Währung wird mit ihren Ausprägungen in der Tabelle FRD118 hinterlegt. Die hinterlegten Währungen entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code.

Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird über den List-Button eine Liste aller vorhandenen Werte aus der oben genannten Tabelle angezeigt.

In diesem Feld wird die Rückmeldemenge eines Zwischen- oder Endproduktes angegeben, welche als Ausschuss eingestuft wurde.

Hier ist es möglich, die Ausschussmenge in einer abweichenden Mengeneinheit zu führen.

Hier wird die Mengeneinheit zur Ausschussmenge 2 angegeben. Die Mengeneinheit muss in die lagerführende Mengeneinheit des zugehörigen Teils entweder direkt oder über eine der abweichenden Mengeneinheiten des Teils umgerechnet werden können.

Im Falle einer Wunschpartnersteuerung kann in diesem Feld der Klartext für die Zielabteilung eingetragen werden. Der Inhalt dieses Feldes wird in der Adressaufbereitung der Marketingaktion verwendet sofern in der Adressaufbereitungsschablone der Platzhalter &ABT angegeben ist.

In diesem Feld kann ein Zuschlag für eine Tätigkeit innerhalb der TGB-Verwaltung, Programm Tagesberichte (US23000) hinterlegt werden. Dies kann z.B. eine Erschwernis- oder Schmutzzulage sein. Der Zuschlag wird nur für Belege mit Anwendungsgebiet SAS berücksichtigt. Bei der Übernahme der TGB-Daten in einen Serviceauftrag wird der Dienstleistungspreis dann um den in der Zuschlagsklassentabelle VRLU75 hinterlegten Prozentsatz erhöht.

Wenn ein Satz mit aktivierter Datumsautomatik erfasst wird, wird das Datum für den nächsten Satz automatisch erhöht.
Über die Vorlauftabelle VRLU58 kann gesteuert werden, ob bei der Erhöhung nur Werktage oder alle Tage berücksichtigt werden.

In diesem Feld wird eine Lohnart angegeben. Diese Lohnart wird im Zuge der Tagesberichtsverwaltung an das Modul für die Lohn- und Gehaltsabrechnung übergeben und sollte daher dort ebenfalls hinterlegt sein.

Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Werte aus oben genannter Tabelle angezeigt.

In diesem Feld wird die Menge (Stunden, Kilometer etc.) angegeben, die unter der verwendeten Lohnart angefallen sind. Die zugehörige Mengeneinheit wird über die Lohnart bestimmt.

Wird keine Menge eingegeben, werden die Werte aus der der Arbeitszeit oder aus dem pauschalen Wertfeld für Lohn und Gehalt ermittelt. Bei mehreren Angaben hat das pauschale Wertfeld die höchste Priorität, danach folgt das Mengenfeld und zuletzt die Von-Bis Eingabe der Arbeitszeit.

In diesem Feld kann ein pauschaler Wert angegeben werden, der unter verwendeten Lohnart angefallen ist.

Bei der Übergabe in das Lohn- und Gehaltsmodul hat dieser Wert den Vorrang vor der Mengenangabe und der Arbeitszeit.

Eine Währung wird mit ihren Ausprägungen in der Tabelle FRD118 hinterlegt. Die hinterlegten Währungen entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code.

Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird über den List-Button eine Liste aller vorhandenen Werte aus der oben genannten Tabelle angezeigt.

Über den Lohnzuschlag können den Lohnpositionen in der innerbetrieblichen Auftragsabrechnung (BIA) Zuschläge für die Fakturierung mitgegeben werden.

In diesem Feld wird der dem Projekt zugeordnete Geschäftsbereich angegeben.

In diesem Feld wird die Kostenstelle angegeben, die dem Projekt zugeordnet ist.

Hier werden die internen Spesen angegeben. Diese steuern die Abrechnung der Spesen für den Mitarbeiter.
Für jeden spesenpflichtigen Satz ist das Kennzeichen unabhängig vom Arbeitsschlüssel zu erfassen, d. h. von der Anfahrt über den Aufenthalt beim Kunden bis zur Rückkehr. Pro Tag und Kunde müssen für die einzelnen spesenpflichtigen Sätze die gleichen Spesen vergeben werden.

In diesem Feld werden die Spesen eingetragen, die von der ausgewählten Niederlassung an den Kunden berechnet werden können.
Im Projektkundenstamm wird der Kunde einer Niederlassung zugeordnet. Dort werden ebenfalls die Spesen eingetragen, die für die Stammniederlassung gelten (z. B. Dienstgang, eintägig, mehrtägig, Ausland). Weiterhin besteht die Möglichkeit, abweichend zur Stammniederlassung für die weiteren Niederlassungen Spesen zu hinterlegen.
Im Personalstamm wird auch der Mitarbeiter einer Niederlassung zugeordnet. Über die Querverbindung Niederlassung (Mitarbeiterstamm, Projektkundenstamm, Entfernungen pro Niederlassung) werden dann die zulässigen Spesen entsprechend gefüllt.

Der Abschlag steuert die Spesenabzüge nach finanzamtüblichen Sätzen.

Dieses Kennzeichen darf nur am ersten Tagesberichtssatz des jeweiligen Tages erfasst werden, für den der Abzug gelten soll.

Die Eingabe des entsprechenden Spesen-Schlüssels ist Voraussetzung.

Aufgrund des Arbeitsschlüssels (Fahrt) ist erkennbar, dass der Mitarbeiter mit dem Auto unterwegs war. Werden keine Kilometer eingegeben, so wird die im Kundenprojektstamm hinterlegte Kilometerzahl als Default vorgegeben; sind keine Kilometer hinterlegt, ist die Eingabe zwingend.
In diesem Feld sind die effektiv gefahrenen Kilometer anzugeben. Diese dienen der Kilometerabrechnung für den Mitarbeiter. Sind die Kilometer mit dem Privatwagen zurückgelegt worden, erhält der Mitarbeiter Kilometergeld, wurde jedoch ein Dienst-/ZBV-Fahrzeug benutzt, werden die gefahrenen Kilometer diesem Fahrzeug zugeordnet, und der Mitarbeiter erhält kein Geld. Mit welchem Auto gefahren wurde, ist aus dem Kennzeichen "Auto" ersichtlich.

In diesem Feld werden die Kilometer eingetragen, die für die Fahrt von der ausgewählten Niederlassung zum Kunden berechnet werden können.
Der Kunde wird im Projektkundenstamm einer Niederlassung zugeordnet. In diesem Projektkundenstamm wird die Enfernung in Kilometern von der Stammniederlassung zum Kunden angegeben.

Hier wird die Kraftfahrzeugnummer des Transportmittels angegeben.
Es ist darauf zu achten, dass die Nummer ohne Leerzeichen linksbündig eingegeben wird.

In diesem Feld wird die Adresse oder das Personenkonto angegeben, die bearbeitet werden soll. Erlaubt sind beliebige Kombinationen der Ziffern von "0" bis "9".

Über den List-Button wird in das Matchcode-Programm "Adressen" oder "Personenkonten" verzweigt.

Erfolgt im Feld "Filiale" keine Eingabe, wird, falls für die eingegebene Adresse mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Filialen" verzweigt. Existiert genau eine Filiale, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

Erfolgt bei einem Personenkonto keine Angabe der "Kontenart", so wird, falls für die angegebene Adresse mehrere Kontenarten vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Kontenart" verzweigt. Existiert genau eine Kontenart, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

Existiert das eingegebene Konto nicht, so wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

In diesem Feld wird der der Personalnummer zugeordnete Geschäftsbereich angegeben.

In diesem Feld wird die der Personalnummer zugeordnete Kostenstelle angegeben.

In diesem Feld wird die Dienststelle, der Arbeitsplatz oder die Arbeitsgruppe des Mitarbeiters angegeben. Die gültigen Werte werden in der Tabelle FRDDIE hinterlegt.

SAS-Aufträge (Serviceabwicklung): Für Aufträge, die aus dem Anwendungsgebiet Service stammen, kann die Dienststelle zur Prüfung von Rapportbelegen (TGB-Verwaltung) genutzt werden. Damit kann die Erfassung auf bestimmte Personalnummern eingeschränkt werden.

Jeder Kunden muss mit der zugehörigen Filiale als Debitor im Personenkontenstamm und mit den entsprechenden Adressangaben im Adressstamm angelegt sein. Der Kunde wird in der Folge für sämtliche kundenbezogenen Aussagen benötigt.

Dieses Kennzeichen zeigt an, welche Verarbeitungsschritte die Personaldaten bereits durchlaufen haben.

Gültige Werte:

Dieses Kennzeichen zeigt an, welche Verarbeitungsschritte die Personaldaten bereits durchlaufen haben.

Gültige Werte:

Personaldaten, die in die Lohn- und Gehaltsanwendung übernommen wurden, können nicht mehr verwaltet werden.

Dieses Kennzeichen zeigt an, welche Verarbeitungsschritte die Personaldaten bereits durchlaufen haben.

Gültige Werte:

Definition der Buchung, ob sie an die betriebsinterne Auftragsabwicklung weitergebucht wurde.

Definition der Buchung, ob sie an die Betriebsabrechnung weitergebucht wurde.

Definition der Buchung, ob sie an die Kostenträgerrechnung weitergebucht wurde.

Mit diesem Feld kann die Verarbeitungsberechtigung auf Datensatzebene gesteuert werden. Das Dateifeld enthält einen dreistelligen Wert, der mit Hilfe von Berechtigungsobjekten (Verwaltungsprogramm: MN10810 verschiedene Bearbeitungsarten zulässt bzw. sperrt.
Wird hinter einer Klasse nicht das eigentliche Haupt-Schlüsselfeld, sondern dieses Feld verwendet, so muss die Tabelle FRDCLS angepasst werden. Siehe z. B. Klasse IDNR.

Datum der erstmaligen Erfassung. Bei der Neuanlage einer Änderungsdokumentation wird als Default das Systemdatum eingestellt.

Hier wird der Name des Sachbearbeiters eingetragen, der den Satz angelegt hat. Die Eintragung erfolgt automatisch beim Erfassen des Stammsatzes.

Dieses Datum wird bei jeder Änderung eines Datensatzes zusammen mit dem Sachbearbeiterkennzeichen bzw. Sachbearbeiternamen vom System automatisch vergeben.

Hier wird der Name des Sachbearbeiters angegeben, der den Satz zuletzt geändert hat. Die Eintragung erfolgt automatisch bei der Verwaltung des Stammsatzes.