Eingabe eines gültigen Buchungstextes.
Der Buchungstext steuert den Durchlauf des Auftrages durch den Betrieb. Das heißt, dass im Normalfall die Auftragsbestätigung erstellt wird, danach termingerecht der Entnahmeschein im Lager und dann die Rückmeldung der tatsächlich gelieferten Mengen erfolgt. Danach können Lieferschein und Rechnung gedruckt werden.
Soll eine Fakturierung ausgelöst werden, so kann hier ein Buchungstext eingegeben werden, der sofort eine Abbuchung durchführt und den Rechnungsdruck vorbereitet (z.B. Buchungstext 50).
Bei Neuanlage eines Auftrages oder Lieferscheines steht der Default aus der Tabelle FRD161 in diesem Feld. Bei der Auftragsschnellerfassung sind Angaben in diesem Feld erforderlich.
Der Buchungstext steuert unter anderem folgende Vorgänge:

• Ob und mit welchen Bewegungsschlüsseln im Lager gebucht wird (siehe auch Programm US16600
• Ob die Buchung im Soll oder Haben erfolgt (Rechnung oder Gutschrift oder Gutschrift im Soll Minus)
• Mit welchem Paginierstempel die Rechnung gebucht wird
• Ob es sich um eine Stornierung eines Auftrages handelt
• Mit welchem Textschlüssel die Papiere für den Kunden versehen werden und welchen Textschlüssel die Buchung in der FIBU hat

Die gültigen Werte sind in oben genannter Tabelle hinterlegt und können über den List-Button angezeigt werden.

Der Absagegrund für ein Angebot (Bereich VKS, SAS), eine RMA-Anfrage bzw. für eine Anfrage (Bereich EKS) dient zur näheren Kennzeichnung einer Absage. Der Absagegrund wird als Auftrags- bzw. Bestellkopfinformation abgelegt; im Falle der RMA-Anfrage in der RMA-Wareneingangsunterposition. Über dieses Feld lassen sich Auswertungen erstellen, sofern die entsprechenden Programme vorhanden sind.

Wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, wird über den List-Button eine Liste aller gültigen Werte aus oben genannter Tabelle angezeigt.