Bei Zahlungseingängen auf die Kontenart Anzahlungsanforderungen erfolgt eine maschinelle Verrechnungsbuchung von der Anzahlungsanforderung an die Kontenart erhaltene Anzahlungen. Für die Rückmeldungen an Projekt, wird im Buchungsstoff auf der erhaltenen Anzahlung vermerkt, welcher offene Posten (Rechnung bzw. Anzahlungsanforderung oder Restposten) mit dieser Zahlung ausgeglichen wurde. Wurde in diesem Ausgleich Skonto gezogen, wird der Bezug des gewährten Skontos zu diesem offenen Posten am Skontobeleg auf der erhaltenen Anzahlung vermerkt. In diesem Feld wird die OP-Identifikationsnummer der Zahlung bzw. des Skontos gespeichert.
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