Zu-/Abschlag Verkauf
In dieser Tabelle werden die gültigen Zu- und Abschlagsschlüssel hinterlegt. Zu- und Abschläge können für einzelne Belegpositionen oder einen gesamten Beleg hinterlegt werden. Über die Einstellungen dieser Tabelle wird auch gesteuert, wie sich ein Zu-/Abschlag auf die Rechnung auswirkt, und wie der Zu-/Abschlag steuerlich und buchhalterisch behandelt wird.
- Die Warengruppe (Parameter 05) muss in Tabelle FRD176 hinterlegt sein.
- Falls bei Parameter 06 oder Parameter 09
angegeben ist, muss der zugehörige Zu-/Abschlagsschlüssel in Tabelle FRD367 als Argument hinterlegt sein.
Argument | Gültiger Zu-/Abschlagsschlüssel Das Argument kann bis auf die folgenden Ausnahmen frei definiert werden:
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Parameter 01 | Bezeichnung des Arguments Hier ist ein Kurztext zum Zu-/Abschlag hinterlegt. Er dient als Voreinstellung und kann in der Auftragsverwaltung überschrieben werden. | ||||||||||||||
Parameter 02 | Vorzeichen für Zu-/Abschlag Steuert, ob es sich um einen Zuschlag oder Abschlag handelt. In der Auftragsverwaltung wird, entsprechend dem hier eingetragenen Wert, das Vorzeichen des Zu-/Abschlagssatzes geprüft und gegebenenfalls automatisch korrigiert.
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Parameter 03 | Kontengruppe Sofern der Zu- bzw. Abschlagsbetrag auf ein eigenes Konto gebucht werden soll (siehe Parameter 09) und der Zu- bzw. Abschlagschlag nicht auf Positions-Ebene erfasst wird, dient die hier hinterlegte Kontengruppe der Ermittlung des Sachkontos für die Buchung. Aus der Kontengruppe wird die Erlösgruppe ermittelt. In Verbindung mit dem Steuerschlüssel und dem Parameter "Index für Erlöskontenfindung" wird das Erlös- bzw. Erlösschmälerungskonto für den Zu-/Abschlag ermittelt. Bei Zu-/Abschlägen für eine Rechnungsposition wird die Erlösgruppe aus der Kontengruppe des gelieferten Artikels ermittelt und in Verbindung mit dem Steuerschlüssel für die Erlöskontenfindung verwendet. Soll das Sachkonto abweichend von dem Konto gewählt werden, auf das der Ertrag für die Rechnungsposition gebucht wird, so ist neben der Markierung des Parameters "Buchung auf eigenes Konto" die Angabe eines Wertes im Parameter "Index für Erlöskontenfindung" zwingend. | ||||||||||||||
Parameter 04 | Index für Erlöskontofindung Sofern der Zu- bzw. Abschlagsbetrag auf ein eigenes Konto gebucht werden soll (siehe Parameter 09), wird aus dem Steuerschlüssel, der Erlösgruppe und dem Parameter "Index für Erlöskontenfindung" das Sachkonto für die Buchung ermittelt. | ||||||||||||||
Parameter 05 | Warengruppe Die hier hinterlegte Warengruppe dient bei eigenständigen Hauptleistungen (siehe Parameter 11) in Verbindung mit dem Lieferdatum, dem Land des Lagerortes, dem Lieferland und der Steuergruppe des Debitors der Ermittlung des korrekten Steuersatzes für den Zu-/Abschlag. Die Warengruppe muss in Tabelle FRD176 hinterlegt sein. | ||||||||||||||
Parameter 06 | Kennzeichen Statistik Mit diesem Parameter wird bestimmt, ob ein Zu-/Abschlag in die Statistik als eigener Satz eingeht, oder ob er auf die Belegpositionen umgelegt wird. Steht dieser Parameter auf | ||||||||||||||
Parameter 07 | Kennzeichen Bonusneutral Dieser Parameter steuert, ob dieser Zu-/Abschlag bei der Bonusabrechnung berücksichtigt werden soll.
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Parameter 08 | Kennzeichen provisionswirksam Steuert, ob sich der Zu-/Abschlag auf die Vertreterprovision auswirkt.
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Parameter 09 | Buchung auf eigenes Konto Dieser Parameter steuert, ob der Zu- bzw. Abschlagsbetrag auf ein eigenes Sachkonto gebucht werden soll, oder ob er auf das Konto der Materialposition gebucht wird (bei einer Kondition auf Positionsebene) bzw. eine Umlage des Zu- bzw. Abschlagsbetrags auf die Rechnungspositionen erfolgen soll (bei einer Endekondition).
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Parameter 10 | Dienstleistungsart Dieser Parameter wird für die Meldung grenzüberschreitender Dienstleistung in Österreich benötigt, hier kann eine Dienstleistungsart aus der Tabelle FRDDLA hinterlegt werden. | ||||||||||||||
Parameter 11 | Art der Leistung Für Zu-/Abschläge auf Beleg-Ebene muss definiert werden, ob der Zu-/Abschlagsbetrag steuerlich als eigenständige Hauptleistung oder als Nebenleistung zu den Lieferungen und Leistungen der Positionen zu betrachten ist. Falls der Zu-/Abschlag als eigenständige Hauptleistung betrachtet wird, so erfolgt die Steuerfindung mit dem im Parameter "Warengruppe" hinterlegten Wert in Verbindung mit dem Lieferdatum, dem Land des Lagerorts, dem Lieferland und der Steuergruppe des Debitors. Falls der Zu-/Abschlag als Nebenleistung zu den Lieferungen und Leistungen der Positionen betrachtet wird, so wird der Zu-/Abschlagsbetrag im Verhältnis der vereinbarten Positionsentgelte (d. h. ohne Umsatzsteuer) zum Gesamtentgelt aller Positionen auf die Positionen umgelegt und der Versteuerung der Positionen unterworfen.
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Parameter 12 | Rabattkennzeichen Projekt Parameter wir nur benötigt, wenn im Projekt VKS Konditionen ermittelt werden sollen VRLB17, Parameter 38). In diesem Fall wird hier für den Verkaufsrabatt ein Projektrabattkennzeichen hinterlegt |
| 01 | Dieses Feld enthält eine "1", wenn es sich bei dem Zu-/Abschlag um einen Naturalrabatt handelt, ansonsten eine "0". |