Rechnungsart
Die Tabelle wird im Verkauf im Rahmen der Kundenstammverwaltung (Programm Kunden (VK10100)) und Auftragsbearbeitung (Programm Auftragskopfdaten verwalten (VK20100)), in der Serviceabwicklung im Rahmen der Kundenstammverwaltung (Programm Servicekunden (SA10100)) und Auftragsbearbeitung (Programm Auftragskopfdaten verwalten (SA20100)) sowie im Einkauf im Rahmen der Lieferantenstammverwaltung (Programm Lieferanten (EK10100)) und Bestellbearbeitung (Programm Bestellkopf verwalten (EK20100)) verwendet. In ihr sind die Kennzeichen zur Steuerung der Rechnungsarten hinterlegt.
Argument | Gültige Werte für Rechnungsartenkennzeichen Das Argument darf nicht geändert werden. Es ist einstellig und fest definiert. Dieser Parameter steuert im Verkaufs- und Servicebereich, ob bei einem Kunden auf Auftragsbestätigungen oder Rechnungen Rabatte in der dafür vorgesehenen Spalte ausgedruckt oder unterdrückt werden. Im Bereich Einkauf steuert dieser Parameter, ob auf einem für einen bestimmten Lieferanten erzeugten Beleg maschinell ermittelte Konditionen (lieferanten-/teilebezogene Konditionen, die in der Konditionendatei hinterlegt sind) einzeln oder kumuliert gedruckt werden.
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Parameter 01 | Bezeichnung des Arguments Sie leitet sich vom Argument ab und darf nur sinngemäß geändert werden. | ||||||||||||||||||
Parameter 02 | Rechenmethode Die Ermittlung von Nettopreisen und Nettowerten kann auf zwei Arten erfolgen :
Folgende Abkürzungen werden verwendet:
Für Methode 1 ergeben sich folgende Rechenschritte:
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Bedeutung der Selektionsfelder:
01 | Argument wird im Bereich Einkauf benutzt |
02 | Argument wird im Bereich Verkauf benutzt |
03 | Argument wird im Bereich Service benutzt |