Wenn eine Bestellung des verursachenden Mandanten nicht als Auftrag im bezogenen Mandanten erzeugt wird

1. Multisite Stammdaten gepflegt, vor allem Multisite-Lasche der KIS-Stammdaten des Lieferanten?
2. KIS-Kopie der Bestellung im Original gedruckt , gibt es ein Fehlerprotokoll zum EK20901R ?
3. sind die Asynchron-JOBS

R70_MBAV PGM-KI40002R (Übertragung vom bezogenen an den verursachenden Mandanten , Zuständig für alle Transaktionen der Richtung 2)
R70_MVAB PGM-KI40001R (Übertragung vom verursachenden an den bezogenen Mandanten, Zuständig für alle Transaktionen der Richtung 1)

gestartet? 

4. Sind die Transaktionen 

für die Bestellnummer des verursachenden Mandanten vorhanden und auf Status ‚1' für fehlerfrei verarbeitet ?

Falls Nein: Sätze vorhanden aber mit Verbuchungsfehler , welcher Fehler ist aufgetreten FCOD in der Transaktionsdatei. Im Programm ‚Überwachen Transaktionsdatei' KI40100R Kann im Kontextmenü auf Satzebene der Fehler angezeigt werden.

ggf. wird hier auch auf die Mailbox verwiesen, dann dort nachsehen. 

Je nach Problem ist die Bestellung bereits in die Auftragsschnittstelle eingestellt worden, und kann dort per Programm VK21400R im bezogenen Mandanten nach Beseitigung des Problems erneut verbucht werden. (Besser aus dem Kontextmenue der Überwachung der Transaktionsdatei KI40100R, denn dann wird der Status der Transaktion bei erfolgreicher Verbuchung entsprechend gesetzt).

Wenn eine Bestellbestätigung des bezogenen Mandanten nicht in der Bestellung des verursachenden Mandanten ankommt

Sind die relevanten Felder der VKOPFP entsprechen gesetzt:

Keine Sperre des EDI-Transfers.

EDI-Belegstatus der gemäß Tabelle FRD VES Versand zulässt. 

Wurden die beiden Transaktionen:

erzeugt?

Wenn nicht - entsprechendes Fehlerprotokoll zum AB-Druck vorhanden?

Wenn ja - Fehler zur Transaktion vorhanden?

Wenn Chargennummern nicht übernommen werden

U.U. soll die Chargennummern aus dem bezogenen Mandanten 1:1 in den verursachenden Mandanten übernommen werden. Hierzu gibt es zwei Einstellungen, die dies ermöglich.

Generell wird die Übernahme der Seriennummer über den Parameter "Chargenübernahme prüfen" der Tabelle VRLE13 aktiviert. Ist der Parameter gesetzt, erfolgt eine Prüfung des Lieferantenstamms. Im Lieferantenstamm steuert der Parameter "Externe Chargenübernahme" die Übernahme der Chargennummer des bezogenen Mandanten in den verursachenden Mandant.