Kundenartikelstamm Detailanzeige
Mit diesem Programm werden ausführliche Informationen des Kundenartikelstamm angezeigt.
Verzweigungen in andere Programme sind nicht möglich.
Felder
Kundenartikel: Preislisten, Werte
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Preisliste neu | Hier wird die Nummer der aktuellen, kundenspezifischen Preisliste angezeigt. Ist keine Preisliste 1 hinterlegt, kann durch Eingabe der Preisliste 2 diese in die Preisliste 1 fortgeschrieben werden. Über das Funktionsmenü kann die Preisliste 1 initialisiert werden. Achtung: Steht zu diesem Zeitpunkt in der Preisliste 2 eine Preisliste, wird die Preisliste 1 durch die Preisliste 2 ersetzt. Die Preislisten werden im Programm Preislisten und Preise (US11870) gepflegt. |
| Gültig ab | Hier geben Sie das Datum an, ab dem die Preisliste 1 für den Kunden gültig ist. Dieses Datum muss nicht mit dem Gültigkeitsdatum der Preisliste übereinstimmen, es muss nur im Gültigkeitsbereich der Preisliste liegen. |
| Preisliste alt | Hier geben Sie die neue Preisliste an, welche nach Ablauf der Preisliste 1 gültig ist. |
| Gültig ab | Hier geben Sie das Datum an, ab dem die Preisliste 2 für den Kunden gültig ist. Dieses Datum muss nicht mit dem Gültigkeitsdatum der Preisliste übereinstimmen, es muss nur im Gültigkeitsbereich der Preisliste liegen. |
| Datum le. Rechnung | Hier wird das Datum angezeigt, an dem zuletzt eine Rechnung für den Artikel ausgestellt wurde. |
| Menge le. Rechnung |
Hier wird die Menge in der lageführenden Mengeneinheit angezeigt, zu der zuletzt eine Rechnung erstellt wurde.
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| Menge letzte Rechnung | Dieses Feld beinhaltet die Einheit der Menge, die in der letzten Rechnung fakturiert wurde.
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| Wert letzte Rechnung |
Hier wird der Gesamtbetrag der zuletzt ausgestellten Rechnung angezeigt.
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| Währung | Kennzeichen der Währung, die für einen Kunden oder Lieferanten bei der Auftragsbearbeitung oder Bestelldatenerfassung benutzt werden soll. Das Kennzeichen muss in der Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) hinterlegt sein. Mit jedem Währungskennzeichen ist in der Regel auch ein Umrechnungskurs zur standardmäßigen Währungseinheit gespeichert. Bei Neuanlage eines Lieferantenstammsatzes wird aus der Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) der jeweilige Währungsschlüssel eingelesen. Bei Neuanlage eines Kundenstammsatzes wird aus dem Firmenstamm als Default die jeweilige Währung eingelesen. Diese Währung wird auch bei der Auftragserfassung benutzt, wenn im Kundenstamm nichts hinterlegt ist. Über die Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) wird der hinterlegte Schlüssel in den im Argument 03 hinterlegten Schlüssel umgesetzt. Dies geschieht deshalb, da die Finanzbuchhaltung bei Inlandswährung den Währungsschlüssel " " verlangt, aber im Bereich Verkauf mit dem Schlüssel "EUR" gearbeitet wird. Wird bei einem Kunden die Währung geändert, so ist darauf zu achten, dass die eingetragenen Preislisten mit der neuen Währung ausgestattet sind. Bei allen Kundenartikelstammsätzen muss überprüft werden, ob die richtige Preisliste oder der richtige Sonderpreis eingetragen ist. Es findet keine automatische Umrechnung statt. |
| Preis le.Rechnung | Hier wird der Preis der Artikel bei der zuletzt ausgestellten Rechnung angezeigt. |
| Preisdimension | Dieses Feld beinhaltet die Preisdimension eines Artikels in der letzten Rechnung. Dieses Feld wird bei der Übernahme der Rechnung an die Buchhaltung VK50101 gepflegt. |
Kundenartikel: Bezeichnungen
| Feldbezeichnung | Erklärung | ||||||||
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| Kundenartikel | Hier geben Sie die Artikelnummer an, mit der dieser Artikel beim Kunden im System geführt wird. Damit diese Nummer auch als Suchbegriff zur Verfügung steht, tragen Sie sie zusätzlich in das Datenfeld "Zugriff Kundenartikelnummer" ein. Die Kundenartikelnummer wird auf den Beleg mit ausgegeben. | ||||||||
| Kundenzeichnungsnr. | Hier geben Sie die Zeichnungsnummer an, unter der beim Kunden die aktuelle Zeichnung des Artikels geführt wird. | ||||||||
| Überliefer.erlaubt | Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob mehr Artikel an den Kunden geliefert werden dürfen, als auf der Auftragsbestätigung angegeben. Ist die Checkbox nicht aktiviert, führt dies bei der Lieferscheinerstellung zu einem Fehler, da keine Überlieferung erlaubt ist. Diese Funktion kann durch einen Vorlaufparameter aus der Tabelle VRLV08 (Vorlaufdaten für Programm VK23000) eingeschränkt werden. In dieser Tabelle kann festgelegt werden, dass unabhängig vom Kundenartikelstamm keine Überlieferung zulässig ist. In diesem Falle ist der Parameter im Kundenartikelstamm nicht relevant. | ||||||||
| Kundenartikelnummer | Hier geben Sie die Nummer an, unter der der Kunde den Artikel in der Regel bestellt. Es kann sich hier entweder um die Kundenartikelnummer, Kundenzeichnungsnummer oder eine abweichende Nummer, welche bisher noch nicht im System vorhanden ist, handeln. Dieses Feld kann zur Suche für den Artikelstamm verwendet werden. Daher ist es, genau wie die Artikelnummer, 22 Zeichen lang. Einstellungen zur Zugriffsreihenfolge für den Artikelstamm können über die Tabelle FRD098 vorgenommen werden. | ||||||||
| Zuletzt geändert von | Hier wird der Name des Sachbearbeiters angegeben, der den Satz zuletzt geändert hat. Die Eintragung erfolgt automatisch bei der Verwaltung des Stammsatzes.
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| Änderungsdatum | Dieses Datum wird bei jeder Änderung eines Datensatzes zusammen mit dem Sachbearbeiterkennzeichen bzw. Sachbearbeiternamen vom System automatisch vergeben.
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| Löschkennzeichen | Dieses Kennzeichen stellt den Status eines Datensatzes dar. Ein Datensatz kann z.B. folgende Ausprägungen haben:
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| Löschen bis Datum | Dieses Datum gibt an, ab welchem Tag Daten gelöscht werden dürfen, wenn als Löschkennzeichen "L" angegeben wurde. Das Löschdatum ist maßgeblich für die jeweiligen Reorganisationsprogramme, welche die zu löschenden Datensätze dann physisch aus den Dateien entfernen. Das Datum für Löschen oder Inaktivieren eines Satzes wird in der Form "YYMMDD" gespeichert. Beim logischen Löschen von Stammdaten enthält dieses Feld das Tagesdatum, an dem der Datensatz gelöscht wurde. |
Kundenartikel: Statistik
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| A-Menge lfd Jahr | Dieses Feld beinhaltet den Auftragseingang des laufenden Jahres in der lagerführenden Mengeneinheit. |
| Mengeneinheit | Dieses Feld enthält ein gültiges Kennzeichen für eine Mengeneinheit (z. B. Stück, Kilogramm, Stunde). Die Mengeneinheiten werden in der Tabelle Mengeneinheit (FRD110) definiert und können implizite Umrechnungen (z. B. Grundeinheit Sekunde in Minute, Stunde, Tag) beinhalten. |
| A-Wert lfd. Jahr | Dieses Feld beinhaltet den Wert des Auftragseingangs des laufenden Jahres. |
| Währung | Eine Währung wird mit ihren Ausprägungen in der Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) hinterlegt. Die hinterlegten Währungen entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code. |
| A-Menge Vorjahr | Dieses Feld beinhaltet den Auftragseingang des Vorjahres in der lagerführenden Mengeneinheit (MEK1). Durch Programmaufruf Verkehrszahlen in Vorjahresfelder umschichten wird der Auftragseingang des laufenden Jahres in der lagerführenden Mengeneinheit (MEK1) KNAUKG in den Auftragseingang des Vorjahres KNAVKG übernommen. |
| A-Wert Vorjahr | Dieses Feld beinhaltet den Wert des Auftragseingangs des Vorjahres. |
| L-Menge lfd Jahr | Dieses Feld beinhaltet die Lieferung des laufenden Jahres in lagerführender Mengeneinheit (MEK1).
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| L-Wert lfd. Jahr | Dieses Feld beinhaltet den Wert der Lieferung des laufenden Jahres.
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| Liefermenge Vorjahr | In diesem Feld wird die Lieferung des Vorjahres in der lagerführenden Mengeneinheit (MEK1) angegeben.
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| L-Wert Vorjahr | In diesem Feld wird der Wert der Lieferung des Vorjahres angegeben.
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Überschriftsformat
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Kunde | Hier wird die Kundennummer angezeigt, für welchen ein Kunden-Artikelstammsatz angelegt wird. |
| Artikelnummer |
Hier wird die Artikelnummer angezeigt, für welche ein Kunden-Artikelstammsatz angelegt wird.
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| Artikelbezeichnung | Jeder Artikel wird obligatorisch durch eine (interne) Artikelbezeichnung beschrieben. Die Artikelbezeichnung wird in der Dialogverwaltung angezeigt und auf internen Listen gedruckt. Die Artikelbezeichnung kann aus der Materialnummer ermittelt werden, wenn in der Artikelgruppe bei "Materialnummer prüfen" markiert ist und das Eingabefeld leer ist. Neben der (internen) Artikelbezeichnung können weitergehende Beschreibungen in der externen Artikelbezeichnung und per Zusatztext hinterlegt werden. |