EDI-Wertesegmente
In diesem Programm können für ein Personenkonto EDI-spezifische Informationen hinterlegt werden. Dieses sind zum einen allgemeine EDI-Daten, zum anderen einkaufs- und verkaufsspezifische Daten und zu verwendende Code-Listen.
Verwendung dieses Programms
- US11290 Geschäftspartner
Felder
Allgemeine EDI-Werte
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Senderidentifikation für EDI | Hier geben Sie die EDI-Senderidentifikation für den Geschäftspartner an. Über die Senderidentifikation sendet oder empfängt der EDI-Partner Nachrichten. |
| Kundencode in Nachricht | Kundencode in Nachricht. |
| Kennw. eing. Nachr. | Hier geben Sie das Kennwort an, das mit dem EDI-Partner für eingehende Nachrichten vereinbart wurde, um den Missbrauch von Senderidentifikationen zu verhindern. Das Kennwort wird mit dem übermittelten Kennwort bei eingehenden Nachrichten verglichen. Stimmen die Kennwörter nicht überein, wird die weitere Verarbeitung der eingehenden Nachricht abgelehnt. |
| Kennw. ausg. Nachr. | Hier geben Sie das Kennwort an, das mit dem EDI-Partner für ausgehende Nachrichten vereinbart wurde, um den Missbrauch von Senderidentifikationen zu verhindern. Das Kennwort wird bei ausgehenden Nachrichten mit übermittelt und wird beim empfangenden EDI-Partner gegengeprüft. |
| EDI-Suchfolge | Hier geben Sie die Reihenfolge an, in der die über EDI übermittelten Produktinformationen durchsucht werden, um den oxaion-Artikel zu ermitteln. |
| Max. Preisdifferenz | Hier geben Sie die maximale prozentuale Abweichung an, die zwischen dem Nettowert der über EDIFACT übermittelten Bruttopreise und Rabatte und dem von oxaion errechneten Wert auftreten darf. Wird hier der Wert Null eingegeben, findet keine Preisprüfung statt. Dadurch wird ein vom Kunden übermittelter Preis überschrieben und der von oxaion ermittelte Preis ist gültig. |
| Auf Nettobasis |
Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob bei der Errechnung von prozentualen Zu- und Abschlägen der Nettowert verwendet wird. Ist die Checkbox inaktiv, wird der Bruttowert verwendet.
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| Ende-Konditionen |
Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob bei der Ermittlung des Nettopreises die Ende-Konditionen miteinbezogen werden.
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Einkaufsspezifische Werte
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| EDI-rel.Feld ändern | Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob nach dem Versenden der Bestellung per EDI die EDI-relevanten Bestelldaten noch geändert werden dürfen. |
| ORDCHG im EKS notwendig |
Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob im Einkaufssystem ein ORDCHG (Bestellungsänderung) versendet wird, wenn eine Änderung der EDI-relevanten Bestelldaten erfolgt ist.
|
| ORDRSP im EKS notwendig | Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob im Einkaufssystem ein ORDRSP (Empfangsbestätigung) empfangen werden soll, wenn eine Bestellung versendet oder eine Bestellungsänderung (ORDCHG) vorgenommen wurde. |
| Rabattpositionen | Hier wird durch Aktivieren der Checkbox angegeben, ob bei Bestellungen (ORDER) oder Bestelländerungen (ORDERCHG) Rabattpositionen übermittelt werden. Einige EDIFACT-Subsets haben nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, Rabattpositionen zu übermitteln. Aus diesem Grund ist es oft sinnvoll, auf die Übermittlung von Rabatten generell zu verzichten. |
| Textpositionen | Hier wird durch Aktivieren der Checkbox angegeben, ob bei Bestellungen (ORDER) oder Bestelländerungen (ORDERCHG) Textpositionen übermittelt werden. |
| Artikelgruppe | Hier wird eine Artikelgruppe angegeben, welche bei der Erfassung neuer Artikel über EDI herangezogen wird. Über diese Artikelgruppe werden nicht übermittelte Artikelpflichtfelder gefüllt. Die Pflege der Artikelgruppen erfolgt über das Programm Artikelgruppen (US12900). |
| Max. prz. Abweich. |
Hier geben Sie die maximal zulässige prozentuale Abweichung an, die bei der EDI-Rechnungsübernahme zwischen Prüfbetrag und tatsächlichem Rechnungsbetrag bei der Rechnungseingangsprüfung auftreten darf.
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| Max. abs. Abweich. |
Hier geben Sie den Betrag der maximal zulässigen Abweichung an, die bei der EDI-Rechnungsübernahme zwischen dem Prüfbetrag und dem tatsächlichen Rechnungsbetrag in der Rechnungseingangsprüfung auftreten darf. Der Betrag wird in der Firmenwährung angegeben.
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| Währung | Eine Währung wird mit ihren Ausprägungen in der Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) hinterlegt. Die hinterlegten Währungen entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code. |
Verkaufsspezifische Werte
| Feldbezeichnung | Erklärung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI-rel.Feld ändern | Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob nach dem Empfangen der Aufträge per EDI die EDI-relevanten Auftragsdaten (z.B. Menge oder Preis) noch geändert werden dürfen. | ||||||||||
| ORDRSP im VKS notwendig | Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob im Verkaufssystem ein ORDRSP (Empfangsbestätigung) versendet wird, wenn ein Auftrag eingegangen ist oder eine Auftragsänderung (ORDCHG) empfangen wurde. | ||||||||||
| ORDCHG im VKS notwendig | Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob im Verkaufssystem ein ORDCHG (Bestellungsänderung) empfangen werden soll. | ||||||||||
| Rabattpositionen | Hier wird durch Aktivieren der Checkbox angegeben, ob bei ausgehenden Rechnungen (INVOICE) Rabattpositionen ausgegeben werden. Einige EDIFACT-Subsets haben nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, Rabattpositionen zu übermitteln. Aus diesem Grund ist es oft sinnvoll, auf die Übermittlung von Rabatten generell zu verzichten. | ||||||||||
| Verhalten b. Nicht-Verfügbark. | Hier geben Sie die Aktion an, die ausgeführt wird, wenn bei einem EDI-Auftrag die geforderte Menge nicht oder nicht vollständig verfügbar ist. Weitere Informationen unter KPEDIP_XVNV Detail. | ||||||||||
| Texte INVOICE ausgeben | Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob bei ausgehenden Rechnungen (INVOICE) Textpositionen mit ausgegeben werden. Einige EDIFACT-Subsets haben nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, Textpositionen zu übermitteln. Aus diesem Grund ist es oft sinnvoll, auf die Übermittlung von Textpositionen generell zu verzichten. | ||||||||||
| Invoice an abw. Debitor | Hier kann angegeben werden, ob zum Senden der Nachricht Invoice die Kundennummer oder der abweichende Kreditor verwendet werden soll.
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| Rechnungsliste versenden | Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob eine Rechnungsliste per EDI versendet wird. Ist die Checkbox nicht aktiviert, wird die Rechnungsliste gedruckt. | ||||||||||
| Gutschriftenausgabe EDI | Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob EDI-Gutschriftsätze an die EDI-Schnittstelle übergeben werden. | ||||||||||
| Schnittstelle | Dieses Feld dient der Identifizierung der verwendeten Schnittstelle zum elektronischen Artikel- und Preisaustausch mit Lieferanten bzw. Kunden. Die gültigen Werte sind in Tabelle FRDSNT (Schnittstelle) hinterlegt. | ||||||||||
| Preis DATANORM ausgehend | Über dieses Feld wird gesteuert, welcher Preis über die ausgehende DATANORM-Schnittstelle übertragen wird. Folgende Werte sind möglich:
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Codelisten
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Adresscodeliste | Hier geben Sie eine mit dem Geschäftspartner vereinbarte Adresscodeliste an. Über diese Adresscodeliste erfolgt eine Umsetzung der übermittelten Adressnummer in die oxaion-Adressnummer. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDCDL (EDI-Codeliste) vorhanden. |
| Codeliste Lieferbedingung | Hier wird die Codeliste für die Lieferbedingungen hinterlegt. Über diese Codeliste erfolgt die Umsetzung der übermittelten Lieferbedingungen in die in oxaion hinterlegten Lieferbedingungen. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDCDL (EDI-Codeliste) vorhanden. Beim EDIFACT-Subset EANCOM finden Incoterms Verwendung. |
| Codeliste Spediteur | Hier wird die Codeliste für den Spediteur hinterlegt. Über diese Codeliste erfolgt die Umsetzung des übermittelten Spediteurs in den in oxaion hinterlegten Spediteur. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDCDL (EDI-Codeliste) vorhanden. |
| Codeliste Mengeneinheiten | Die Codeliste bestimmt, wie der Inhalt des Feldes "Einheit" vom Umsetzprogramm zu interpretieren ist. Über den List-Button können die gültigen Werte aus oben genannter Tabelle angezeigt werden. |
| Codeliste Verkehrsweg | Die Codeliste bestimmt, wie der Inhalt des Feldes "Verkehrsweg" vom Umsetzprogramm zu interpretieren ist. Über den List-Button können die gültigen Werte aus oben genannter Tabelle angezeigt werden. |
| Codeliste Versandart | Die Codeliste bestimmt, wie der Inhalt des Feldes "Versandart" vom Umsetzprogramm zu interpretieren ist. Über den List-Button können die gültigen Werte aus oben genannter Tabelle angezeigt werden. |
| Codeliste Präferenzkennzeichen | Die Codeliste bestimmt, wie der Inhalt des Feldes "Präferenzberechtigung-KZ" vom Umsetzprogramm zu interpretieren ist. Über den List-Button können die gültigen Werte aus oben genannter Tabelle angezeigt werden. |
| Codel. Artikelinfo 1 | Hier wird die Codeliste für die Umsetzung der übermittelten Produktidentifikation in oxaion hinterlegt. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDCDL (EDI-Codeliste) vorhanden. |
| Codel. Artikelinfo 2 | Hier wird eine weitere Codeliste für die Umsetzung der übermittelten Produktidentifikation in oxaion hinterlegt. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDCDL (EDI-Codeliste) vorhanden. |
| Codel. Artikelinfo 3 | Hier wird eine weitere Codeliste für die Umsetzung der übermittelten Produktidentifikation in oxaion hinterlegt. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDCDL (EDI-Codeliste) vorhanden. |
| Codel. Artikelinfo 4 | Hier wird eine weitere Codeliste für die Umsetzung der übermittelten Produktidentifikation in oxaion hinterlegt. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDCDL (EDI-Codeliste) vorhanden. |
| Datumsformat EDI | Hier geben Sie das Datumsformat an, wie die Übermittlung des Datums erfolgen muss. Das Datumsformat kann entweder im alten Format (sechsstellig: JJMMTT) oder im neuen, verschlüsselten Format (dreistellig) angegeben werden. Wird das Datum nach dem neuen Format angegeben, ist zu beachten, dass oxaion aus dem EDIFACT-Standard 2379 folgende Formate unterstützt: Die Formate sind unter KPEDIP_DTFE Detail beschrieben. |
| Datumstrennzeichen | Hier geben Sie das Trennzeichen an, das bei der Datumsausgabe verwendet wird, um Tag, Monat und Jahr voneinander zu trennen (beispielsweise ein Punkt oder ein Bindestrich). Leerzeichen sind nicht erlaubt. |
| Format Lieferdatum | Hier geben Sie das Datumsformat an, wie die Übermittlung des Datums erfolgen muss. Das Datumsformat kann entweder im alten Format (sechsstellig: JJMMTT) oder im neuen, verschlüsselten Format (dreistellig) angegeben werden. Wird das Datum nach dem neuen Format angegeben, ist zu beachten, dass oxaion aus dem EDIFACT-Standard 2379 folgende Formate unterstützt: Die Formate sind unter KPEDIP_DTFE Detail beschrieben. |
Multisite-Werte
| Feldbezeichnung | Erklärung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Multisite-Mandant | Die Firma, mit der per Multisite mandantenübergreifende Geschäftsprozesse abgewickelt werden sollen. Der Austausch der Daten erfolgt dabei durch Verwendung der EDI-Schnittstellenfunktionen. | ||||
| Multisite-Partner |
Hier geben Sie die Kundennummer des Multisite-Partners an.
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| Auftragsart | Hier wird der Auftragsnummernkreis angegeben, unter welchem im bezogenen Mandanten der Auftrag angelegt wird. Voraussetzung Um einen Auftragsnummernkreis hinzufügen zu können, muss zuerst ein Multisite-Mandant eingegeben werden. Der Auftragsnummernkreis wird nur beim verursachenden Mandanten hinterlegt. | ||||
| Echten WE buchen | Mit diesem Kennzeichen kann bei der Multisite-Abwicklung festgelegt werden, ob beim verursachenden Mandanten bei einem Streckengeschäft ein echter Wareneingang oder nur ein avisierter Wareneingang gebucht werden soll.
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| Echter WE bei Strecke | Mit diesem Kennzeichen kann bei der Multisite-Abwicklung festgelegt werden, ob beim verursachenden Mandanten ein echter Wareneingang oder nur ein avisierter Wareneingang gebucht werden soll.
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| EDI-Beleg-Status | Hier geben Sie den Status einer EDI-Bestellung oder eines EDI-Verkaufsauftrags an. Die Werte werden in der Tabelle FRDVES (Bedienerhilfe EDI-Status) gepflegt. |
Überschriftsformat
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Adresse | In diesem Feld wird die Adresse oder das Personenkonto angegeben, die bearbeitet werden soll. Erlaubt sind beliebige Kombinationen der Ziffern von "0" bis "9". Erfolgt im Feld "Filiale" keine Eingabe, wird, falls für die eingegebene Adresse mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Filialen" verzweigt. Existiert genau eine Filiale, wird diese in das Eingabefeld übertragen. Erfolgt bei einem Personenkonto keine Angabe der "Kontenart", so wird, falls für die angegebene Adresse mehrere Kontenarten vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Kontenart" verzweigt. Existiert genau eine Kontenart, wird diese in das Eingabefeld übertragen. Existiert das eingegebene Konto nicht, so wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Weitere Informationen zur Ermittlung der Nummer des Personenkontos finden sich unter PKNR_Detail. |