Vorlaufdaten für Preise und Konditionen

In dieser Tabelle sind die Vorlaufdaten für das Programm Konditionen (US11790). Die Parameter 01, 04, 07, 09, 10 und 20 werden auch im Programm Preislisten und Preise (US11870) verwendet. Der Parameter 21 wird im Programm Neuer Kurs für Materialteuerungszuschläge (US11780) verwendet. Außerdem wird diese Vorlauftabelle (insbesondere auch Parameter 09 bis 15) bei der Preis- und Konditionenfindung (Programme US20500 und US20520 verwendet.

In der Konditionendatei können für einen Kunden (Lieferanten) eine Kundenklasse, Teilenummer, Teileklasse sowie Konditionen für ein weiteres, vom Benutzer definierbares Kriterium, hinterlegt werden. Durch die Vorlauftabelle VRLU08 wird dieses freie Kriterium festgelegt, jeweils getrennt nach den Anwendungsgebieten Vertrieb und Einkauf. Als Kriterium kann der Benutzer zwischen Preisliste, Lieferkondition und Versandart wählen. Er kann jedoch pro Anwendungsgebiet nur ein Kriterium angeben.

Beispiel: Im Vertrieb sei als weiteres Kriterium die Lieferkondition gewählt. Es ist ein Rabatt hinterlegt für den Kunden xy und Lieferkondition "001". Wird nun ein Auftrag für den Kunden xy erfasst mit Lieferkondition "001", so wird der Rabatt wirksam; ist keine oder eine andere Lieferkondition angegeben, so zieht dieser Rabatt nicht.

Bedeutung der Parameter:

Argument

Einziger zulässiger Wert ist OXAION

Parameter 01

Preisliste für Verkaufssystem

Soll das zusätzliche Kriterium für Verkaufskonditionen Preislisten enthalten, so ist hier ein " " einzugeben. In diesem Fall ist bei Parameter 02 und Parameter 03 " " anzugeben.

Parameter 02

Lieferkondition für Verkaufssystem

Soll das zusätzliche Kriterium für Verkaufskonditionen auch Lieferkonditionen enthalten, so ist hier ein " " einzugeben. In diesem Fall ist bei Parameter 01 und Parameter 03 " " anzugeben.

Parameter 03

Versandart für Verkaufssystem

Soll das zusätzliche Kriterium für Verkaufskonditionen Versandarten enthalten, so ist hier ein " " einzugeben. In diesem Fall ist bei Parameter 01 und Parameter 02 " " anzugeben.

Parameter 04

Preisliste für Einkaufssystem

Soll das zusätzliche Kriterium für Einkaufskonditionen Preislisten enthalten, so ist hier ein " " zu setzen. In diesem Fall ist bei Parameter 05 und Parameter 06 " " anzugeben.

Parameter 05

Lieferkondition für Einkaufssystem

Soll das zusätzliche Kriterium für Einkaufskonditionen Lieferkonditionen enthalten, so ist hier ein " " einzugeben. In diesem Fall ist bei Parameter 04 und Parameter 06 " " anzugeben.

Parameter 06

Versandart für Einkaufssystem

Soll das zusätzliche Kriterium für Einkaufskonditionen Versandarten enthalten, so ist hier ein " " einzugeben. In diesem Fall ist bei Parameter 04 und Parameter 05 " " anzugeben.

Parameter 07

Prüfung auf logische Abhängigkeiten

Hier wird angegeben, ob beim Erfassen oder Ändern eines Satzes Prüfungen dahingehend durchgeführt werden sollen, dass ein höherer Konditionswert nur für eine höhere Mengen- oder Wertgrenze innerhalb einer Staffel angegeben werden kann.

Beispiel:

Gültig wäre die Staffel

2,0 % ab € 10.000,00
2,5 % ab € 20.000,00
3,0 % ab € 50.000,00

Bei Angabe von

2,0 % ab € 10.000,00
2,5 % ab € 9.500,00

würde eine Fehlernachricht ausgegeben.

0	Es findet keine Prüfung statt
1	Es wird nur beim Erfassen geprüft
2	Es wird beim Erfassen und Ändern geprüft

Parameter 08

Default für Nettokennzeichen

Hier wird angegeben, ob beim Erfassen eines Datensatzes das Nettokennzeichen mit oder mit vorbelegt wird.

Parameter 09

Kennzeichen Geschäftsbereich Preise Vertrieb

Dieser Parameter ist nur dann von Bedeutung, wenn mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird. Er steuert, mit welchem Geschäftsbereich im Bereich Vertrieb nach Preisen gesucht wird.

1	Nur auf der Ebene des Geschäftsbereichs aus dem Auftragskopf
2	Nur auf der Ebene des Geschäftsbereichs aus dem Firmenstamm. In diesem Fall sind Preise nicht geschäftsbereichsabhängig und werden zentral unter dem Defaultgeschäftsbereich der Firma hinterlegt.
3	Zuerst auf der Ebene des Geschäftsbereichs aus dem Auftragskopf und dann mit dem Geschäftsbereich aus dem Firmenstamm. Es ist zu beachten, dass hierbei zunächst das komplette Preisverfahren mit dem Auftragsgeschäftsbereich und danach mit dem Geschäftsbereich aus dem Firmenstamm durchlaufen wird. Wenn im Preisverfahren eine Preisart hinterlegt ist, die nicht vom Geschäftsbereich abhängt (z.B. Teilestammpreis), so wird dieser bereits im ersten Durchlauf gefunden, auch wenn im zweiten Durchlauf ggf. auf einer früheren Ebene ein Preis gefunden worden wäre. Außerdem verdoppelt sich unter Umständen die Laufzeit der Preisfindung.

Parameter 10

Kennzeichen Geschäftsbereich Preise Einkauf

Dieser Parameter ist nur dann von Bedeutung, wenn mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird. Er steuert, mit welchem Geschäftsbereich im Bereich Einkauf nach Preisen gesucht wird.

1	Nur auf Ebene des Geschäftsbereichs aus dem Bestellkopf
2	Nur auf Ebene des Geschäftsbereichs aus dem Firmenstamm. In diesem Fall sind Preise nicht geschäftsbereichsabhängig und werden zentral unter dem Defaultgeschäftsbereich der Firma hinterlegt.
3	Zuerst auf Ebene des Geschäftsbereich aus dem Bestellkopf und dann mit dem Geschäftsbereich aus dem Firmenstamm. Es ist zu beachten, dass hierbei zunächst das komplette Preisverfahren mit dem Kopfgeschäftsbereich und danach mit dem Geschäftsbereich aus dem Firmenstamm durchlaufen wird. Wenn im Preisverfahren eine Preisart hinterlegt ist, die nicht vom Geschäftsbereich abhängt (z.B. Teilestammpreis), so wird dieser bereits im ersten Durchlauf gefunden, auch wenn im zweiten Durchlauf ggf. auf einer früheren Ebene ein Preis gefunden worden wäre. Außerdem verdoppelt sich unter Umständen die Laufzeit der Preisfindung.

Bei der Generierung von Bestellvorschlägen über die Disposition (Netchange-Lauf bzw. Bestellpunktprüfung) ist noch kein Bezug zu einer Bestellung vorhanden. Daher erfolgt die Einstellung des Geschäftsbereiches bei der Preisfindung in den Dispositionsläufen mit folgender Logik:

1	Mit dem Geschäftsbereich, dem der Artikel zugeordnet ist
2	Mit dem Geschäftsbereich aus dem Firmenstamm. In diesem Fall sind Preise nicht geschäftsbereichsabhängig und werden zentral unter dem Defaultgeschäftsbereich der Firma hinterlegt.
3	Zuerst mit dem Geschäftsbereich des Artikels; konnte kein Preis ermittelt werden, erfolgt eine erneute Preisfindung mit dem Geschäftsbereich aus dem Firmenstamm.

Parameter 11

Kennzeichen Geschäftsbereich Konditionen Vertrieb

Dieser Parameter ist nur dann von Bedeutung, wenn mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird. Er steuert, mit welchem Geschäftsbereich im Bereich Vertrieb nach Konditionen gesucht wird.

1	Nur auf der Ebene des Geschäftsbereichs aus dem Auftragskopf
2	Nur auf der Ebene des Geschäftsbereichs aus dem Firmenstamm. In diesem Fall sind Konditionen nicht vom Geschäftsbereich abhängig und werden zentral unter dem Geschäftsbereich des Firmenstamms hinterlegt.
3	Zuerst auf der Ebene des Geschäftsbereichs aus dem Auftragskopf und dann mit dem Geschäftsbereich aus dem Firmenstamm. Hierbei ist zu beachten, dass sowohl die Konditionen des Geschäftsbereichs des Auftrags als auch die des Geschäftsbereichs aus dem Firmenstamm gefunden werden, sofern sie unterschiedliche Rabattfolgenummern haben. Bei gleichen Rabattfolgenummern werden nur die Konditionen des Geschäftsbereichs des Auftrags gefunden.

Parameter 12

Kennzeichen Geschäftsbereich Konditionen Einkauf

Dieser Parameter ist nur dann von Bedeutung, wenn mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird. Er steuert, mit welchem Geschäftsbereich im Bereich Einkauf nach Konditionen gesucht wird.

Die gültigen Werte und deren Bedeutung entsprechen denen von Parameter 11.

Bei der Generierung von Bestellvorschlägen über die Disposition (Netchange-Lauf bzw. Bestellpunktprüfung) ist noch kein Bezug zu einer Bestellung vorhanden. Daher erfolgt die Einstellung des Geschäftsbereiches bei der Preisfindung in den Dispositionsläufen mit folgender abweichender Logik:

1	Mit dem Geschäftsbereich, dem der Artikel zugeordnet ist
2	Mit dem Geschäftsbereich aus dem Firmenstamm. In diesem Fall sind Konditionen nicht geschäftsbereichsabhängig und werden zentral unter dem Defaultgeschäftsbereich der Firma hinterlegt.
3	Zuerst mit dem Geschäftsbereich des Artikels und dann mit dem Geschäftsbereich aus dem Firmenstamm. Hierbei ist zu beachten, dass sowohl die Konditionen des Geschäftsbereichs des Auftrags als auch die des Geschäftsbereichs aus dem Firmenstamm gefunden werden, sofern sie unterschiedliche Rabattfolgenummern haben. Bei gleichen Rabattfolgenummern werden nur die Konditionen des Geschäftsbereichs des Auftrags gefunden.

Parameter 13

Aktionspreisliste für Vertrieb

An dieser Stelle ist es möglich, eine Preisliste für Aktionen zu hinterlegen. Diese Aktion gilt dann für die gesamte Firma. Innerhalb des Preisverfahrens kann definiert werden, an welcher Stelle diese Preisliste im Preisverfahren verwendet wird.

Parameter 14

Konditionenermittlung für Kundenkonditionen

Dieser Parameter steuert, ob Konditionen für Kunden oder Kundenklassen (mit und ohne Selektion) auf Positionsebene oder auf Auftragsendeebene ermittelt werden.

Bei Selektion Preisliste (Parameter 01 = " ") werden Kundenkonditionen, die Preislisten enthalten, nur bei Konditionsermittlung auf Positionsebene gefunden. Es ist somit nur sinnvoll, Kundenkonditionen mit Preislisten zu hinterlegen, wenn dieser Parameter auf "2" steht.Falls die Kondition auf Positionsebene ermittelt wird, wird für jede Auftragsposition das Vorliegen einer solchen Kondition geprüft und gegebenenfalls auch fortgeschrieben. Hierbei wird auch berücksichtigt ob der Positionspreis ein Nettopreis ist oder nicht.Falls die Kondition auf Auftragsendeebene ermittelt wird, wird für jede gefundene Kondition ein Satz pro Auftrag fortgeschrieben. Die Kondition wirkt dann allerdings auch auf Positionen mit Nettopreisen.Gravierende Unterschiede ergeben sich, wenn auf Kundenebene absolute Konditionen hinterlegt sind. Bei Ermittlung der Kondition auf Positionsebene wird die Kondition dann n-mal wirksam (n=Anzahl der Auftragspositionen); bei Ermittlung der Kondition auf Endeebene nur einmal.

1	Auf Endeebene
2	Auf Positionsebene

Parameter 15

Konditionenermittlung für Lieferantenkonditionen

Dieser Parameter steuert, ob Konditionen für Lieferanten oder Lieferantenklassen (mit und ohne Selektion) auf Positionsebene oder auf Bestellendeebene ermittelt werden. Ausnahme: Bei Selektion Preisliste (Parameter 04 = " ") werden diese Konditionen grundsätzlich auf Positionsebene gefunden. Interne Zu-/Abschläge werden genauso behandelt.

Falls die Kondition auf Positionsebene ermittelt wird, wird für jede Bestellposition das Vorliegen einer solchen Kondition geprüft und gegebenenfalls auch fortgeschrieben. Allerdings kann dann auch berücksichtigt werden, ob der Positionspreis ein Nettopreis ist oder nicht.

Falls die Kondition auf Bestellendeebene ermittelt wird, wird für jede gefundene Kondition ein Satz pro Bestellung fortgeschrieben. Die Kondition wirkt dann allerdings auch auf Positionen mit Nettopreisen.

Gravierende Unterschiede ergeben sich, wenn auf Lieferantenebene absolute Konditionen hinterlegt sind. Bei Ermittlung der Kondition auf Positionsebene wird die Kondition n-mal wirksam (n=Anzahl der Bestellpositionen); bei Ermittlung der Kondition auf Endeebene nur einmal.

1	Auf Endeebene
2	Auf Positionsebene

Parameter 16

Vertriebspreise in/von Euro umrechnen

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob Vertriebspreise während der Preisfindung von Firmenwährung in Euro (vor der Umstellung der Firmenwährung auf Euro) bzw. von Euro in die ehemalige Firmenwährung (nach der Umstellung auf Euro) umgerechnet werden soll oder nicht. Umgerechnet werden Preise aus Preislisten und Teilestammpreise. Nicht umgerechnet werden Preise aus Belegen oder Preise aus Lieferantenteilestamm. Die Umrechnung kann natürlich nur erfolgen, wenn die (ehemalige) Firmenwährung am Euro teilnimmt FRD117. Es ist zu beachten, dass runde Preise oder Schwellenpreise (z.B. 9,95 DEM) dann krumme Zahlen ergeben (z.B. 5,09 EUR) Wenn die Umrechnung erfolgen soll, so wird bei Preislisten zunächst versucht, einen Preis in der Währung des Beleges zu finden (z.B. EUR). Gelingt dies nicht, wird versucht, einen Preis in der anderen Währung (z.B. Firmenwährung DEM) zu finden und diesen dann in die Währung des Beleges umzurechnen.

Es muss damit gerechnet werden, dass dieser Parameter später inaktiviert wird.

	Umrechnung soll erfolgen
	Umrechnung soll nicht erfolgen

Parameter 17

Einkaufspreise in/von Euro umrechnen

Für diesen Parameter gilt sinngemäß das gleiche, wie für den Vertreibsparameter

Parameter 18

Wertgrenzen bei Vertreibsenderabatten

Angabe, ob bei Wertgrenzen von Enderabatten der Summe der Brutto- oder Nettowerte der Positionen zum Vergleich mit der Wertgrenze herangezogen werden soll. Dieser Parameter gilt nur für die Anwendung Vertrieb

Brutto	Es wird der Bruttowert herangezogen
Netto	Es wird die Summe der Positionsnettowerte als Vergleichswert herangezogen

Parameter 19

Wertgrenzen bei Einkaufenderabatten

Angabe, ob bei Wertgrenzen von Enderabatten der Summe der Brutto- oder Nettowerte der Positionen zum Vergleich mit der Wertgrenze herangezogen werden soll. Dieser Parameter gilt nur für die Anwendung Einkauf

Brutto	Es wird der Bruttowert herangezogen
Netto	Es wird die Summe der Positionsnettowerte als Vergleichswert herangezogen

Parameter 20

Automatische Endedatumkorrektur Preise

Dieser Parameter steuert, ob beim Erfassen einer neuen Preislistenposition oder eines neuen Sonderpreises für einen bereits bestehenden Eintrag mit demselben Schlüsselbegriff das Gültigkeits-Endedatum automatisch so korrigiert wird, dass dieser ausläuft, bevor der neue Eintrag gültig wird.

	Der bestehende Eintrag wird automatisch korrigiert.
	Es erfolgt keine automatische Korrektur, stattdessen wird eine Fehlernachricht ausgegeben

Parameter 21

Automatische Endedatumkorrektur Konditionen

Dieser Parameter steuert, ob beim Erfassen einer neuen Kondition für einen bereits bestehenden Eintrag mit demselben Schlüsselbegriff das Gültigkeits-Endedatum automatisch so korrigiert wird, dass dieser ausläuft, bevor der neue Eintrag gültig wird.

	Der bestehende Eintrag wird automatisch korrigiert.
	Es erfolgt keine automatische Korrektur, stattdessen wird eine Fehlernachricht ausgegeben

Seitenhierarchie

VRLU08

Vorlaufdaten für Preise und Konditionen