Dieser Text dient der Beschreibung der Auftragsart.

Über den Auftragstext kann im jeweiligen Vorgang eine Art Kurzbeschreibung angegeben werden. Dieser wird auf verschiedenen Listen und Masken gedruckt bzw. angezeigt.

Bei Messekontakten, Leads, Anfragen, Angeboten und Aufträgen kann im Rahmen der Verfolgung über den Text eine kurze Beschreibung dazu dienen, den Vorgang besser zu identifizieren. So könnte der Name des Vorhabens eingetragen sein wie "Umbau Kraftwerk Neu-Schönau West". In Projekten wird ein solcher Text oft als "Titel" bezeichnet.

Aufträge können bestimmten Kundengruppen zugeordnet werden. Die Kundengruppe wird in diesem Feld angegeben. Die dazugehörige Tabelle ist die FRDKND (Kundengruppe).

Auf dem Sammelkonto wird der Auftrag bei der Abrechnung entlastet, d.h. auf diesem Konto werden alle Kosten aus Material, Lohn, Fremdleistung und Fuhrpark gebucht.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Auf diesem Konto werden die Gemeinkosten verbucht.
Über den List-Button werden die gültigen Sachkonten angezeigt.

Wenn dieses Konto im Auftrag angegeben ist, dürfen die Materialkosten für diesen Auftrag nur auf diesem Konto gebucht werden.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Wenn dieses Konto im Auftrag angegeben ist, dürfen die Lohnkosten für diesen Auftrag nur auf dieses Konto gebucht werden.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Wenn dieses Konto im Auftrag angegeben ist, dürfen die Fuhrparkkosten für diesen Auftrag nur auf diesem Konto gebucht werden.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Wenn dieses Konto im Auftrag angegeben ist, dürfen die Kosten für Fremdleistung für diesen Auftrag nur auf diesem Konto gebucht werden.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Kennzeichen steuert, welcher Status für eine Auftragsart gültig ist.

Steuert ob ein innerbetrieblicher Auftrag auf Kostenstelle, Kostenträger, Auftrag oder Wirtschaftsgut abgerechnet wird.

Dieses Kennzeichen steuert, ob bei diesem Auftrag ein Investitionsplan angelegt werden darf.

Dieses Kennzeichen steuert, ob ein Auftrag monatlich verbucht wird.

Dieses Kennzeichen steuert, ob ein Auftrag bei Jahreswende verbucht wird.

Dieses Kennzeichen steuert, ob ein Auftrag bei der Fertigstellung verbucht wird.

Dieses Kennzeichen steuert, ob Rechnungen jederzeit geschrieben werden dürfen, oder erst wenn eine Fremdleistung für den Auftrag gebucht wurde.

Dieses Kennzeichen steuert, ob bei diesem Auftrag Fertigungspapiere gedruckt werden sollen.

Ein Investitionsplan ermöglicht es, verschiedene Aufträge zusammenzufassen und ein gemeinsames Budget vorzugeben.

Auf den zu belastenden Auftrag erfolgt die Belastung bei der Verrechnung des ursprünglichen Auftrags. Die Auftragsnummer bildet zusammen mit dem Auftragskennzeichen und dem Auftragsjahr die eindeutige Erkennung eines Auftrags.

Eingabe einer Stufennummer (1 bis 99) zur Festlegung, an welcher Stelle der Beleg verteilt wird.

Die Reihenfolge der Verteilung geschieht nach folgendem Muster:

In diesem Feld wird der Schlüsselbegriff für einen Kostenträger angegeben.
Der Kostenträger kann sich auf ein Endprodukt, ein Halbfabrikat, eine Baugruppe, etc. beziehen und ist eine buchungstechnische Einheit innerhalb der Kostenrechnung, die der Erfassung von Kosten und Erlösen dient. Hinter einem Kostenträger kann sich ein Auftrag, ein Artikel, eine Zusammenfassung mehrerer Aufträge usw. verbergen.
Wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, kann über den List-Button in das Matchcode-Programm "Kostenträger" verzweigt werden.

Ein Wirtschaftsgut wird durch seine Wirtschaftsgutnummer spezifiziert. Sie ist eine anlagenbuchhalterische Nummer, die auf Hauptwirtschaftsgutebene vergeben wird.

Ein Hauptwirtschaftsgut hat immer die Wirtschaftsgutunternummer 000.

Durch Wirtschaftsgut- und Wirtschaftsgutunternummer ist jedes Wirtschaftsgut eindeutig innerhalb der Anlagenbuchhaltung identifiziert.

In diesem Feld wird eine gültige Sachkontonummer angegeben. Die Sachkontonummer besteht aus Ziffern von "0" bis "9".

In diesem Feld wird der Geschäftsbereich angegeben, der mit Kosten belastet wird.
Der Geschäftsbereich ist der Ordnungsbegriff für Betriebseinheiten und der Oberbegriff für Kostenstellen.
Die dazugehörige Tabelle ist FRD124 (Geschäftsbereiche).

In diesem Feld wird die Kostenstelle angegeben, der die entstandenen Kosten belastet werden.
Die Kostenstelle gehört zu einem bestimmten Geschäftsbereich.

Schlüssel, der die wertmäßige Verteilung auf die korrespondierenden Kostenstellen festlegt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Materialeinzelkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Lohneinzelkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Fuhrparkkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Fremdleistungseinzelkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Materialgemeinkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Lohngemeinkosten verwendet.
Über dne List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Gemeinkosten für den Fuhrpark verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Fremdleistungsgemeinkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Materialeinzelkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Lohneinzelkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Fuhrparkkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Fremdleistungseinzelkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Materialgemeinkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Lohngemeinkosten verwendet.
Über dne List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Gemeinkosten für den Fuhrpark verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Fremdleistungsgemeinkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Der Buchungskreis dient der Untergliederung des Buchungsstoffes und bildet zusammen mit der Belegnummer die buchhalterische Buchungsnummer.
Die gültigen Buchungskreise sind in der Tabelle FRDBKR hinterlegt und können bei Eingabefeldern über den List-Button angezeigt werden.

Hier wird ein gültiger Steuerschlüssel eingegeben, der über Steuerschlüssel (US15100) verwaltet werden kann.

Folgende Steuerschlüssel müssen hierzu angelegt sein:

• 9U = steuerfreier Debitor: Steuersatz = 0,00; Steuerart = U (Umsatzsteuer)
• 9V = steuerfreier Kreditor: Steuersatz = 0,00; Steuerart = V (Vorsteuer)

Falls es sich um ein Debitorenkonto handelt, werden nur Umsatzsteuerschlüssel angezeigt.
Falls es sich um ein Kreditorenkonto handelt, werden nur Vorsteuerschlüssel zugelassen.

Auf dieses Sachkonto werden die Erlöse bei der Verbuchung der Rechnung gebucht.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

In diesem Feld wird die Adresse oder das Personenkonto angegeben, die bearbeitet werden soll. Erlaubt sind beliebige Kombinationen der Ziffern von "0" bis "9".

Erfolgt im Feld "Filiale" keine Eingabe, wird, falls für die eingegebene Adresse mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Filialen" verzweigt. Existiert genau eine Filiale, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

Erfolgt bei einem Personenkonto keine Angabe der "Kontenart", so wird, falls für die angegebene Adresse mehrere Kontenarten vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Kontenart" verzweigt. Existiert genau eine Kontenart, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

Existiert das eingegebene Konto nicht, so wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Weitere Informationen zur Ermittlung der Nummer des Personenkontos finden sich unter PKNR_Detail.

Der Geschäftsbereich ermöglicht es, in der Firmenstruktur eine weitere Gliederungsstufe unterhalb der Firmenebene abzubilden, die in allen Bereichen von Bedeutung ist. Insbesondere der getrennte Ausweis von Kosten und Erlösen einzelner Bereiche ist von besonderem Interesse. Dabei spielt die Verrechnung von Material und Dienstleistungen eine besondere Rolle, hier insbesondere das Problem der Bewertung. Der Begriff, mit dem oxaion diese Zusammenfassung durchführt, ist der Geschäftsbereich.

Im Firmenstamm wird hinterlegt, ob mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird oder nicht. Wenn nicht mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird, ist das Feld auf keiner Maske ein Eingabe- oder Anzeigefeld.

Die dazugehörige Tabelle ist FRD124 (Geschäftsbereiche).

Die Kostenstelle ist eine Betriebseinheit, für die bestimmte Kosten anfallen.
Die Kostenstelle gehört zu einem bestimmten Geschäftsbereich.
Wenn die Kostenstelle nicht bekannt ist und es sich um ein Eingabefeld handelt, kann durch die Auswahlliste eine Liste der "Kostenstellen" angezeigt werden.

In diesem Feld wird der Schlüsselbegriff für einen Kostenträger angegeben.
Der Kostenträger kann sich auf ein Endprodukt, ein Halbfabrikat, eine Baugruppe, etc. beziehen und ist eine buchungstechnische Einheit innerhalb der Kostenrechnung, die der Erfassung von Kosten und Erlösen dient. Hinter einem Kostenträger kann sich ein Auftrag, ein Artikel, eine Zusammenfassung mehrerer Aufträge usw. verbergen.
Wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, kann über den List-Button in das Matchcode-Programm "Kostenträger" verzweigt werden.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Einzelpositionen des Materials.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Summe aller Positionen des Materials, der bei totaler Zusammenfassung der Rechnungspositionen zieht.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Einzelpositionen des Lohns.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Summe aller Positionen des Lohns, der bei totaler Zusammenfassung der Rechnungspositionen zieht.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Einzelpositionen des Fuhrparks.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Summe aller Positionen des Fuhrparks, der bei totaler Zusammenfassung der Rechnungspositionen zieht.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Einzelpositionen der Fremdleistungen.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Summe aller Positionen der Fremdleistungen, der bei totaler Zusammenfassung der Rechnungspositionen zieht.

Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob eine Aufwandsrechnung oder eine Pauschalrechnung erstellt werden soll. Bei einer Aufwandsrechnung werden gemäß den angegebenen Selektionskriterien aus den existierenden Aufwandspositionen Rechnungspositionen zusammengestellt. Bei einer Pauschalrechnung muss der Anwender bei der Rechnungserstellung pauschale Rechnungspositionen angeben.
Über den List-Button können die gültigen Werte aus oben genannter Tabelle angezeigt werden.

Das Kennzeichen legt fest, ob Rechnungsparameter bei der Rechnungserstellung änderbar sind.

Die Selektionsart legt fest, wie die Auftragspositionen eines Auftrags zusammengefasst werden, wenn die Fakturierung nach Aufwand erfolgt. Die gültigen Werte sind in Tabelle FRDSLA hinterlegt und können über den Lsit-Button angezeigt werden.

Die Selektionsart legt fest, wie die Auftragspositionen eines Auftrags zusammengefasst werden, wenn die Fakturierung nach Aufwand erfolgt. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDSLA hinterlegt und können über den List-Button angezeigt werden.

Die Selektionsart legt fest, wie die Auftragspositionen eines Auftrags zusammengefasst werden, wenn die Fakturierung nach Aufwand erfolgt. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDSLA hinterlegt und können über den List-Button angezeigt werden.

Die Selektionsart legt fest, wie die Auftragspositionen eines Auftrags zusammengefasst werden, wenn die Fakturierung nach Aufwand erfolgt. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDSLA hinterlegt.

In den Zahlungsbedingungen werden Skontokonditionen und Zahlungsfristen hinterlegt.

Es können Texte (z.B. "rein netto Kasse") hinterlegt werden, die dann im Rahmen der Fakturierung ausgedruckt werden. Diese Texte können mehrsprachig erfasst werden.

Die Zahlungsbedingungen können im Programm Zahlungsbedingungen (US10400) verwaltet werden.

Handelt es sich um ein Eingabefeld, kann über den List-Button in das Matchcode-Programm "Zahlungsbedingungen" verzweigt werden.

Mit dem Preislistenkennzeichen wird eine Preisliste identifiziert. In einer Preisliste können Preise für verschiedene Artikel kunden- bzw. lieferantenspezifisch hinterlegt werden.

Im Einkauf muss die Preislistennummer immer in Verbindung mit der Lieferantennummer hinterlegt sein.

Bei der Auftragsbearbeitung bzw. Bestelldatenerfassung können die Preise dann durch Angabe der Preisliste ermittelt werden.

Die angegebene Firma ist der Empfänger der Intercompany-Rechnung.

In diesem Feld wird die Adresse oder das Personenkonto angegeben, die bearbeitet werden soll. Erlaubt sind beliebige Kombinationen der Ziffern von "0" bis "9".

Erfolgt im Feld "Filiale" keine Eingabe, wird, falls für die eingegebene Adresse mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Filialen" verzweigt. Existiert genau eine Filiale, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

Erfolgt bei einem Personenkonto keine Angabe der "Kontenart", so wird, falls für die angegebene Adresse mehrere Kontenarten vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Kontenart" verzweigt. Existiert genau eine Kontenart, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

Existiert das eingegebene Konto nicht, so wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Weitere Informationen zur Ermittlung der Nummer des Personenkontos finden sich unter PKNR_Detail.

Der Buchungskreis dient der Untergliederung des Buchungsstoffes und bildet zusammen mit der Belegnummer die buchhalterische Buchungsnummer.
Die gültigen Buchungskreise sind in der Tabelle FRDBKR hinterlegt und können bei Eingabefeldern über den List-Button angezeigt werden.

In diesem Feld wird eine gültige Sachkontonummer angegeben. Die Sachkontonummer besteht aus Ziffern von "0" bis "9".

Hier wird ein gültiger Steuerschlüssel eingegeben, der über Steuerschlüssel (US15100) verwaltet werden kann.

Folgende Steuerschlüssel müssen hierzu angelegt sein:

• 9U = steuerfreier Debitor: Steuersatz = 0,00; Steuerart = U (Umsatzsteuer)
• 9V = steuerfreier Kreditor: Steuersatz = 0,00; Steuerart = V (Vorsteuer)

Falls es sich um ein Debitorenkonto handelt, werden nur Umsatzsteuerschlüssel angezeigt.
Falls es sich um ein Kreditorenkonto handelt, werden nur Vorsteuerschlüssel zugelassen.

Unter einer Anwendung werden Programme und Dateien zusammengefasst, die ein bestimmtes Cockpit betreffen (z.B. Einkaufssystem oder Finanzbuchhaltung).

Die gültigen Anwendungen sind in Tabelle Anwendung (FRDANW) hinterlegt.

Die Auftragsnummer identifiziert zusammen mit der Firma, dem Auftragskennzeichen und dem Auftragsjahr einen Auftrag eindeutig. Sie beginnt mit einem frei definierten Startwert und wird pro Kalenderjahr automatisch hochgezählt.

Die Angabe der Auftragsnummer ist nicht in allen Programmen zwingend erforderlich. Wurde sie maschinell vorgegeben, kann sie auch manuell überschrieben werden. Wurde keine Auftragsnummer eingestellt, ist ebenfalls eine manuelle Vergabe möglich.

Der Geschäftsbereich ermöglicht es, in der Firmenstruktur eine weitere Gliederungsstufe unterhalb der Firmenebene abzubilden, die in allen Bereichen von Bedeutung ist. Insbesondere der getrennte Ausweis von Kosten und Erlösen einzelner Bereiche ist von besonderem Interesse. Dabei spielt die Verrechnung von Material und Dienstleistungen eine besondere Rolle, hier insbesondere das Problem der Bewertung. Der Begriff, mit dem oxaion diese Zusammenfassung durchführt, ist der Geschäftsbereich.

Im Firmenstamm wird hinterlegt, ob mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird oder nicht. Wenn nicht mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird, ist das Feld auf keiner Maske ein Eingabe- oder Anzeigefeld.

Die dazugehörige Tabelle ist FRD124 (Geschäftsbereiche).

Die Kostenstelle ist eine Betriebseinheit, für die bestimmte Kosten anfallen.
Die Kostenstelle gehört zu einem bestimmten Geschäftsbereich.
Wenn die Kostenstelle nicht bekannt ist und es sich um ein Eingabefeld handelt, kann durch die Auswahlliste eine Liste der "Kostenstellen" angezeigt werden.

In diesem Feld wird der Schlüsselbegriff für einen Kostenträger angegeben.
Der Kostenträger kann sich auf ein Endprodukt, ein Halbfabrikat, eine Baugruppe, etc. beziehen und ist eine buchungstechnische Einheit innerhalb der Kostenrechnung, die der Erfassung von Kosten und Erlösen dient. Hinter einem Kostenträger kann sich ein Auftrag, ein Artikel, eine Zusammenfassung mehrerer Aufträge usw. verbergen.
Wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, kann über den List-Button in das Matchcode-Programm "Kostenträger" verzweigt werden.

Die Auftragsart steuert, wann und wohin ein Auftrag abgerechnet wird, ob Rechnungen zu dem Auftrag geschrieben werden können und ob der Auftrag einem Investitionsplan zugeordnet werden kann.

Bei Neuanlage eines Auftrages werden die im Programm Auftragsart verwalten (BI10300) gemachten Angaben (z.B. Konten, Zuschläge für die Rechnung) als Defaults in den Auftrag eingestellt und können überschrieben werden.

Über den Listbutton können alle gültigen Auftragsarten angezeigt werden.

Dieses Kennzeichen steuert, ob bei diesem Auftrag eine Fakturierung erfolgen soll.