Verwalten von Positionssätzen
In diesem Programm können die Positionssätze verwaltet werden. diese enthalten die eigentlichen Artikel- und Preisinformationen.
Je nach Art der Schnittstelle sind gewisse Felder ggf. ausgeblendet (dies wird über die Tabelle FRDSNX gesteuert).
Enthält das Feld für die Artikelnummer eine Einmalartikelnummer, so wurde für die übermittelten Daten kein passender Artikel in oxaion gefunden und daher provisorisch eine Pseudo-Nummer vergeben. Sollen die Daten übernommen werden, so ist zunächst ein Artikelstammsatz über die entsprechende Transaktion aus dem Kontextmenü der Position anzulegen.
Verwendung dieses Programms
- US18490 Artikelschnittstelle eingehend
Felder
Daten zur Artikelnummer
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Artikel | Die Artikelnummer soll einen anzulegenden Artikelstammsatz eindeutig identifizieren. Diese Nummer soll in allen Anwendungen dazu verwendet werden, den Artikel nach der Anlage zu erkennen und abzuspeichern. Die Artikelnummer wird in allen Bewegungsdateien gespeichert und erlaubt so einen eindeutigen Verweis auf den zu verwendenden Artikel. Viele Auskunfts- und Listprogramme können pro Artikelnummer aufgerufen werden oder weisen als Ergebnis eine Artikelnummer aus. |
| Artikelbezeichnung | Jeder Artikel wird obligatorisch durch eine (interne) Artikelbezeichnung beschrieben. Die Artikelbezeichnung wird in der Dialogverwaltung angezeigt und auf internen Listen gedruckt. Die Artikelbezeichnung kann aus der Materialnummer ermittelt werden, wenn in der Artikelgruppe bei "Materialnummer prüfen" markiert ist und das Eingabefeld leer ist. Neben der (internen) Artikelbezeichnung können weitergehende Beschreibungen in der externen Artikelbezeichnung und per Zusatztext hinterlegt werden. |
| Bezeichnung 2 | Die vier externen Artikelbezeichnungszeilen werden auf allen Belegen gedruckt, die an Handelspartner weitergegeben werden, also z.B. Bestellungen, Angebote und Lieferscheine.
Die externen Artikelbezeichnungszeilen können aus der Materialnummer generiert werden. |
| Artikelgruppe | In der Artikelgruppe sind Defaults für die Neuanlage von Artikelstämmen (insbesondere Dispositionsparameter, aber auch Steuerkennzeichen für Ein- und Verkauf und Lagerbestandsführung) hinterlegt. Außerdem steuert die Artikelgruppe welche Sachmerkmalsleiste einem Artikel zugeordnet wird und ob ein Verrechnungspreis angegeben werden muss. Über den List-Button können die möglichen Artikelgruppen angezeigt werden. |
| Lief.Artikelnr. | In diesem Feld kann die Artikelnummer des Lieferanten angegeben werden. Diese ist nur in Bezug auf einen Lieferanten sinnvoll. Die Lieferantenartikelnummer wird zusammen mit dem Lieferant für das Auffinden des eigenen Artikelstammsatzes benutzt. Sind beide Nummern angegeben oder der Lieferant und ein Bruchteil der Lieferantenartikelnummer, verzweigt das Programm in die Anzeige aller Artikel (Matchcode "Artikel"). Es ist darauf zu achten, dass die Länge der vom Lieferanten vorgegebenen Artikelnummer nicht überschritten wird. |
| GTIN mit Prüfziffer | Die Globale Artikelidentnummer dient mittlerweile nicht mehr nur zu Dokumentationszwecken und ist im Bereich Medizintechnik unerlässlich. Bei Eingabe im Artikel wird die Nummer nach dem Prüfziffernverfahren für 8- oder 13-stellige bzw. 14-stellige GTIN geprüft. Die Vergabe der GTIN kann automatisch mit Hilfe des Nummernkreises UST EANR über die Funktion "GTIN vergeben" im Artikel erfolgen. Über das Programm GLN Verwaltung (US11661) können die GTINs nach Anlage der entsprechenden GLN generiert werden. Die gekauften Pakete (GTINs) von der Organisation GS1 sind im Programm Verfügbare GTINs (US11660) ersichtlich. Im Artikel können nur GTINs verwendet werden, die nicht gesperrt sind oder bereits verwendet werden. Im Bereich Medizintechnik müssen die GTINs nach der Anlage der entsprechenden GLN über das Programm GLN Verwaltung (US11661) generiert werden. Im Zentralen Artikelsuchprogramm kann auch nach GTIN gesucht werden. Wurde bei Medizinprodukt die Ausprägung Handelsware ausgewählt oder ist der Artikel als Fremd UDI-DI (Manuell) markiert, ist die GTIN ein freies Feld zur Information, indem die GTIN des Herstellers eingegeben werden kann. Im Wareneingang wird der Artikel über die Wareneingangsposition ermittelt. |
| Warengruppe | Die Warengruppe wird bei der Ermittlung der Mehrwertsteuer berücksichtigt. Da jedes EG-Land verschiedene Steuersätze für die einzelnen Warengruppen haben kann, wird die Umsatzsteuer in Abhängigkeit von der Warengruppe, dem Bestimmungsland sowie der Steuergruppe ermittelt. |
| Gefahrgut | Dieses Feld beinhaltet die Gefahrengutklasse nach GGVS. Zurzeit erfolgt noch keine Steuerung. |
| Herstellungsland | Angabe eines gültigen Herstellungslandes. Die Zuordnung ist für den EU-weiten Warenaustausch und das INTRASTAT-Verfahren notwendig. Die gültigen Werte sind im Länderstamm hinterlegt. Wenn dieses Feld gesperrt ist, liegt die Ursache in der Tabelle VRLU82 (Präferenzkalkulation). Dann wird das Herstellungsland mit dem Programm Lieferantenerklärungen (US17036) gepflegt. |
Mengen- und Preisdaten
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Bruttoeinzelpreis | Dieses Feld enthält den Bruttoeinzelpreis für eine oder mehrere Mengeneinheiten eines Artikels je nach hinterlegter Preisdimension. |
| Nettopreis | Dieses Feld enthält den Nettoeinzelpreis für eine oder mehrere Mengeneinheiten eines Artikels je nach hinterlegter Preisdimension. |
| Preisdimension | Dieses Kennzeichen gibt an, auf wie viele Mengeneinheiten sich die Preise beziehen. Die Preisdimension muss in der Tabelle FRD122 (Preisdimension) hinterlegt sein. |
| Währung | Eine Währung wird mit ihren Ausprägungen in der Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) hinterlegt. Die hinterlegten Währungen entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code. |
| Staffelmenge | Die Staffelmenge ist die maßgebliche Menge für die Ermittlung der Preise. Sie wird gleichzeitig für die Bestimmung von Rabatten, Provisionen, Boni und internen Zuschlägen herangezogen.
Die Staffelmenge wird aufgrund der jeweils gültigen Verfahren aus der Bestellmenge einer oder mehrerer Positionen eines Auftrages oder Bestellscheines errechnet und dient dann dazu, auf Preise und Konditionen zuzugreifen, die mengenabhängig gestaffelt sein können. Der Wert, der sich aufgrund dieser Preise und Konditionen ergibt, wird jedoch nicht mit dieser Staffelmenge berechnet, sondern mit der tatsächlich bestellten Menge. Die Staffelmenge ist also nur eine rechnerische Größe, die dazu dient, in einer Staffel mengenabhängiger Preise und Konditionen den jeweils zutreffenden Wert feststellen zu können. Die Mengeneinheit, in der die Staffelmenge in der Verfahrensdatei hinterlegt ist, ist für Teile oder Artikelgruppen die lagerführende Menge, ansonsten die Firmenmengeneinheit. Hinweis: Die Staffelmenge ist gleichzeitig gültig für die Preis- und Konditionenermittlung. Sie wird aufgrund der Verfahren bestimmt, die auch für Artikelgruppen zusammen bestimmt werden können. Bei Konditionen ist deshalb zu beachten, dass gestaffelt hinterlegte Konditionen immer im Zusammenhang mit den Verfahren gesehen werden müssen. |
| Mengeneinheit | Dieses Feld enthält ein gültiges Kennzeichen für eine Mengeneinheit (z. B. Stück, Kilogramm, Stunde). Die Mengeneinheiten werden in der Tabelle Mengeneinheit (FRD110) definiert und können implizite Umrechnungen (z. B. Grundeinheit Sekunde in Minute, Stunde, Tag) beinhalten. |
| Wiederverkaufspreis | In diesem Feld wird der Wiederverkaufspreis für einen Artikel innerhalb einer Preisliste oder als Sonderpreis angegeben. Der Wiederverkaufspreis ist unter der Berücksichtigung der Preisdimension zu betrachten, die angibt, auf welche Menge sich der Wiederverkaufspreis bezieht. Der Wiederverkaufspreis ist der Preis, der auf kundenspezifischen Etiketten gedruckt werden kann und dem Kunden als Ladenverkaufspreis dient. |
| Mengeneinheit 1 | Die Mengeneinheit 1 spezifiziert die lagerführende Mengeneinheit. Sie wird im Artikel hinterlegt und ist für alle Buchungen (z. B. Lager, Disposition, Statistik) die relevante Mengeneinheit. |
| Gültig ab | Terminliche Untergrenze eines Gültigkeitszeitraums.
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| Gültig bis | Terminliche Obergrenze eines Gültigkeitzeitraums.
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Konvertierungsdaten
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Freigegeben | Dieses Feld steuert, ob ein Satz durch ein Übernahmeprogramm verarbeitet werden soll. Das Feld dient insbesondere zur Steuerung des elektronischen Datenaustausches (EDI) und wird im Zusammenhang der Übertragung externer Daten in oxaion in zahlreichen Dateien und Programmen des Moduls KIS sowie in den entsprechenden Schnittstellendateien und Übernahmeprogrammen der Anwendungen EKS und VKS verwendet. Anhand eines Kennzeichens im EDI-Kommunikationsstandard kann auf diese Weise festgelegt werden, ob eingegangene Daten vor der Prüfung/Übernahme in die oxaion-Dateien explizit freigegeben werden müssen oder nicht. Wird ein Kennzeichen hier gesetzt, so wird der entsprechende Datensatz bei Prüfung und Übernahme in die oxaion-Dateien nicht berücksichtigt; sonst wird der Satz geprüft und gegebenenfalls in die internen Daten übernommen. |
| Konvertiert | Dieses Feld ist gekennzeichnet, wenn der Satz von den EDI-Umsetzprogrammen (ausgehende Nachrichten) oder den Verbuchungsprogrammen für die oxaion-Schnittstelle (eingehende Nachrichten) konvertiert worden ist. Im Fehlerfalle wird von manchen Programmen ein "F" eingetragen. Vor der Konvertierung ist das Feld nicht gekennzeichnet. |
| Konvertierungsdatum | In diesem Feld wird das Datum der Konvertierung des betreffenden Datensatzes der oxaion-Schnittstelle abgelegt. Das Datum wird auch im Falle der fehlerhaften Konvertierung gefüllt.
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| Konvertierungszeit | In diesem Feld wird die Urzeit der Konvertierung des betreffenden Datensatzes der oxaion-Schnittstelle abgelegt Die Uhrzeit wird auch im Falle der fehlerhaften Konvertierung gefüllt.
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| Fehlercode | In diesem Feld wird der Fehlercode eines eventuellen Konvertierungsfehlers eingestellt. Diese Information kann die Fehlersuche erleichtern, indem die entsprechende Fehlermeldung im Zusammenhang mit dem Feld "Nachrichtentext" analysiert wird, wo auch eventuelle Parameter eingestellt werden. |
| Nachrichtenreferenz | Dieses Feld ermöglicht zusammen mit der Datenaustauschreferen eine eindeutige Identifikation der zwischen zwei EDI-Partnern ausgetauschten Nachrichten.
Die Nachrichtenreferenznummer wird pro Nachrichtenempfänger und Nachrichtentyp vom Sender hochgezählt. Der Empfänger kontrolliert die Nachrichtennummern der erhaltenen Nachrichten auf Vollständigkeit und Eindeutigkeit. |
| Datenaustauschref. | Dieses Feld ermöglicht zusammen mit der Nachrichtenreferenz eine eindeutige Identifikation der zwischen zwei EDI-Partnern ausgetauschten Nachrichten. Die Datenaustauschreferenz wird pro Nachrichtenempfänger für jede Übermittlung vom Sender hochgezählt. Der Empfänger kontrolliert die Datenaustauschreferenzen auf Vollständigkeit und Eindeutigkeit. |
| Erstelldatum | In diesem Feld wird das Datum der Erstellung des betreffenden Satzes der oxaion-Schnittstelle abgelegt.
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| Erstellzeit | In diesem Feld wird die Uhrzeit der Erstellung des betreffenden Satzes der oxaion-Schnittstelle abgelegt.
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Datanorm-Daten
| Feldbezeichnung | Erklärung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha-Matchcode | Jedem Artikel kann ein Matchcode (Alpha-Suchbegriff) zugeordnet werden, nach dem gesucht wird, wenn er in das Feld "Artikelidentifikation" eingegeben wurde. Im Firmenstamm kann hinterlegt werden, dass der Matchcode eindeutig sein muss. | ||||||
| Ersatzartikel | Der Ersatzartikel gibt an, welche Artikelnummer verwendet werden soll, wenn der Artikel ausgelaufen ist. Über die Freigabekennzeichen ist es möglich, einen Artikelstammsatz für einzelne Verarbeitungsschritte in den verschiedenen Modulen zu sperren (z.B. einen Artikel für die Auftragserfassung sperren). Solange keine Freigabe erteilt wurde, kann der Vorgang für den Artikel nicht durchgeführt werden. Es erscheint eine Fehlermeldung, in deren erweiterter Hilfe auf den Ersatzartikel hingewiesen wird. Im Bereich Service erfolgt eine Hinweismeldung, da noch "alte" Artikel z.B. auf Technikerfahrzeugen vorhanden sein können. Bei der Erfassung eines Artikels wird bei Vorliegen eines Ersatzartikels im Artikelstamm das Datenfeld „Maßnahme Ersatzartikel“ geprüft.
Die Ersatzartikelkette wird nur aufgebaut, wenn das anwendungsspezifische Datum das Datenfeld "Ersatzartikel einsetzen ab" überschreitet. Es kann ein Artikel aus der Ersatzartikelkette ausgewählt werden.
Der Artikel selbst wird verwendet. | ||||||
| Bruttogewicht | In diesem Feld wird das Brutto-Gewicht der gelieferten Menge angegeben. Es muss höher als das Netto-Gewicht oder mindestens gleich sein. Wurde kein Bruttogewicht eingegeben und ist über den Parameter "Liefergewicht maschinell ermitteln" der Tabelle VRLV08 (Vorlaufdaten für Programm VK23000) eingestellt, dass das Nettogewicht maschinell errechnet werden soll, so wird auch das Bruttogewicht automatisch errechnet, und zwar aus dem Nettogewicht zuzüglich der in der Tabelle FRD150 hinterlegten Verpackungsgewichte für die im Lieferscheinkopf hinterlegten Verpackungen. | ||||||
| Mindestbestellmenge | Dieses Feld kann eine mögliche Mengenuntergrenze für eine Bestellung enthalten. Die Mindestbestellmenge wird in der Mengeneinheit des Lieferanten geführt.
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| Umrechnungsfaktor | Der Umrechnungsfaktor gibt an, mit welcher Zahl die in lagerführender Mengeneinheit angegebene Menge multipliziert werden muss, um die Menge in abweichender Mengeneinheit zu erhalten. Beispiel: 1 Stück gleich 12,5 m³ / primäre Mengeneinheit gleich "ST" / zweite Mengeneinheit gleich "M3" / Umrechnungsfaktor gleich "12,5" | ||||||
| Intra-Warennummer | In diesem Feld wird die Nummer des Warenverzeichnisses nach der kombinierten Nomenklatur für die Intrastat-Meldung angegeben. Es handelt sich um die ersten acht Stellen der Warennummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik. Über den List-Button können die zulässigen Warennummern angezeigt werden. | ||||||
| Kondition Verkauf | Artikel können für die Konditionenfindung zu Gruppen zusammengefasst werden, für die dann selbständig Konditionen hinterlegt werden können. Um dies genügend differenziert vornehmen zu können, existieren diese Gruppen/Klassen für jede Konditionsart und jedes Anwendungsgebiet. Die Rabattklasse für den Vertriebsbereich ordnet einem Artikel also eine Gruppe zu, für die Rabatte hinterlegt werden, die im Verkauf maßgeblich sind. | ||||||
| Warengruppe DATANORM | Dieses Feld dient der Gruppierung von Artikeln für die DATANORM-Artikelschnittstelle. Die gültigen Werte sind in Tabelle
FRDWDN hinterlegt.
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| Preis DATANORM eing. | Über dieses Feld wird gekennzeichnet, welcher Preis über die eingehende DATANORM-Schnittstelle empfangen wurde. Folgende Werte sind möglich:
| ||||||
| Transaktion | Mit der Auswahl einer Transaktion oder Verarbeitung wird am Beginn der Verarbeitung festgelegt, wie ein ausgewählter Datensatz bearbeitet werden soll. In der Regel wird die Gültigkeit der Transaktion über eine Tabelle geprüft. |
Überschriftsformat
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Lieferant | Der Lieferant setzt sich zusammen aus der Lieferantennummer, der Filiale, der CPD-Nummer und der Kontenart. Die CPD-Nummer und die Kontenart werden nicht in allen Programmen verwendet. Der Lieferant muss im Personenkontenstamm als Kreditor angelegt sein. |
| Artikel | Die Artikelnummer soll einen anzulegenden Artikelstammsatz eindeutig identifizieren. Diese Nummer soll in allen Anwendungen dazu verwendet werden, den Artikel nach der Anlage zu erkennen und abzuspeichern. Die Artikelnummer wird in allen Bewegungsdateien gespeichert und erlaubt so einen eindeutigen Verweis auf den zu verwendenden Artikel. Viele Auskunfts- und Listprogramme können pro Artikelnummer aufgerufen werden oder weisen als Ergebnis eine Artikelnummer aus. |