Der Geschäftsbereich ermöglicht es, in der Firmenstruktur eine weitere Gliederungsstufe unterhalb der Firmenebene abzubilden, die in allen Bereichen von Bedeutung ist. Insbesondere der getrennte Ausweis von Kosten und Erlösen einzelner Bereiche ist von besonderem Interesse. Dabei spielt die Verrechnung von Material und Dienstleistungen eine besondere Rolle, hier insbesondere das Problem der Bewertung. Der Begriff, mit dem oxaion diese Zusammenfassung durchführt, ist der Geschäftsbereich.

Im Firmenstamm wird hinterlegt, ob mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird oder nicht. Wenn nicht mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird, ist das Feld auf keiner Maske ein Eingabe- oder Anzeigefeld.

Die dazugehörige Tabelle ist FRD124 (Geschäftsbereiche).

Über den Auftragstext kann im jeweiligen Vorgang eine Art Kurzbeschreibung angegeben werden. Dieser wird auf verschiedenen Listen und Masken gedruckt bzw. angezeigt.

Bei Messekontakten, Leads, Anfragen, Angeboten und Aufträgen kann im Rahmen der Verfolgung über den Text eine kurze Beschreibung dazu dienen, den Vorgang besser zu identifizieren. So könnte der Name des Vorhabens eingetragen sein wie "Umbau Kraftwerk Neu-Schönau West". In Projekten wird ein solcher Text oft als "Titel" bezeichnet.

Die Antragsnummer ermöglicht, sofern benötigt, die Zuordnung zu betriebsinternen bestehenden Antragsformularen. Sie wird nicht geprüft.

In diesem Feld wird die Person angegeben, die einen bestimmten Antrag gestellt hat.

Die dazugehörige Tabelle ist die FRDANT (Antragsteller).

Einer Abteilung kann eine organisatorische Einheit aus Dokumentations- und Berechtigungsgründen zugeordnet werden.

Über den List-Button werden alle gültigen Werte angezeigt. Die Werte wurden in der Tabelle FRDATN (Abteilung) hinterlegt.

Die Sachbearbeiterkennzeichen können in den Anwendungsprogrammen über den List-Button angezeigt werden.
Richtige Angaben in diesem Feld sind im Hinblick auf Auskunft und statistische Aufbereitung wichtig. So sind manche Druckausgaben, zum Beispiel die Auftragsbestätigungen und die Rechnungen, nach Sachbearbeitern sortiert (nur im Stapelaufruf).
Das Sachbearbeiterkennzeichen wird im Auftragskopf (Bestellkopf) und in den Auftragspositionen (Bestellpositionen) gespeichert. Die Auskunftsprogramme lassen in der Regel eine Eingrenzung nach Sachbearbeiter zu, sodass alle Abfragen entweder für einen oder für alle Sachbearbeiter gestartet werden können.
Außerdem ist das Sachbearbeiterkennzeichen als Schlüssel in der Statistikdatei (ISTOPP) abgespeichert, und somit können alle Umsätze/Auftragseingänge (Bestellungen/Wareneingänge) pro Sachbearbeiter ausgewertet werden.

Für den Verkauf gelten folgende Voraussetzungen:
Das Sachbearbeiterkennzeichen wird, sofern vorhanden, aus dem Kundenstammsatz in den Auftrag übernommen. Ist im Kundenstamm keines vorhanden, so wird das beim Kennwort hinterlegte Sachbearbeiterkennzeichen eingetragen. Dieses kann im Auftrag so lange überschrieben werden, bis eine Auftragsposition erfasst ist. Änderungen danach wirken sich auf bereits erfasste Positionen in der Statistik nicht mehr aus.
Wird ein Kennzeichen eingegeben, muss dieses in der Kennwortdatei angelegt sein.

Die Auftragsnummer des übergeordneten Auftrags bildet zusammen mit der Firma, dem Auftragskennzeichen und dem Auftragsjahr die eindeutige Erkennung eines Auftrags. Sie wird pro Kalenderjahr beginnend bei einem frei definierten Startwert automatisch hochgezählt.

Die Angebotsnummer identifiziert zusammen mit dem Angebotskennzeichen und dem Angebotsjahr ein Angebot.

Ein Angebot ist ein spezieller VKS-Auftrag. Über das Auftragskennzeichen ist ersichtlich, ob es sich um ein Angebot oder um eine andere Belegart handelt.

Aufträge können bestimmten Kundengruppen zugeordnet werden. Die Kundengruppe wird in diesem Feld angegeben. Die dazugehörige Tabelle ist die FRDKND (Kundengruppe).

Der Kundenauftrag ermöglicht einen zweiten Zugriffsweg bei Auswertungen im Dialog. Es kann z.B. ein Auftrag aus anderen (Kunden-) oder alten Systemen angegeben werden.

Datum, an dem der Auftrag betriebsintern freigegeben wurde.

Der "Plananfang" ist der geplante Termin des Auftragsbeginns. Zusammen mit "Planende", "Ist-Anfang" und "Ist-Ende" wird die Terminüberwachung eines Auftrags möglich.

Das "Planende" ist der geplante Endtermin eines Auftrags. Zusammen mit "Plananfang", "Ist-Anfang" und "Ist-Ende" wird die Terminüberwachung eines Auftrags möglich.

Der "Ist-Anfang" ist der tatsächliche Auftragsbeginn. Zusammen mit "Planende", "Plananfang" und "Ist-Ende" wird die Terminüberwachung eines Auftrags möglich.

Das "Ist-Ende" bezeichnet den tatsächlichen Endtermin eines Auftrags. Zusammen mit "Planende", "Plananfang" und "Ist-Anfang" wird die Terminüberwachung eines Auftrags möglich.

Die Planstunden sind die voraussichtlich benötigten Gesamtarbeitsstunden, die erforderlich sind, um einen Auftrag fertigzustellen.

Der Planwert ist der voraussichtliche Wert des Gesamtaufwands eines Auftrags.

Ein Auftrag der betriebsinternen Auftragsabwicklung kann neun Stufen durchlaufen.

Stufe acht und neun sind programmintern belegt. Status acht kennzeichnet Aufträge, die zur Abrechnung anstehen, Status neun bedeutet, dass ein Auftrag abgerechnet wurde.

Bei Auftragsstatus acht oder neun wird der Termin für das Ist-Auftragsende gesetzt, sofern er nicht manuell eingegeben wurde.

Aufträge mit Auftragsstatus neun können reorganisiert werden.

Die Texte für Status acht und neun sollten daher nur sinngemäß verändert werden.

die dazugehörige Tabelle ist die FRDTSA (Texte Auftragsstatus).

Terminliche Untergrenze eines Gültigkeitszeitraums.

Terminliche Obergrenze eines Gültigkeitzeitraums.

Das Kennzeichen steuert, ob ein Auftrag für Buchungen gesperrt ist.

Ein Belegberechtigungsobjekt steuert die Zugriffsberechtigung für Belege. Es kann einem Benutzer zugeordnet sein, sodass jeder von diesem Benutzer erzeugte Beleg automatisch dieses Berechtigungsobjekt erhält, oder es kann bei der Erfassung eines Beleges explizit angegeben werden. Alle Zugriffe auf einen solchen Beleg unterliegen einer Berechtigungsprüfung.

Die Belegberechtigungsobjekte sind in der Tabelle Belegberechtigungen (FRDBBO) hinterlegt. Über den List-Button kann eine Auflistung der gültigen Belegberechtigungsobjekte angefordert werden.

Das Kennzeichen steuert, ob ein Projekt mit einem oder mehreren Abrechnungskreisen abgerechnet werden kann.

Kann ein Projekt mit mehreren Abrechnungskreisen abgerechnet werden, so findet pro Abrechnungskreis eine separate Abrechnung/Schlussrechnung statt. Wenn ein Projekt für alle Abrechnungskreise abgerechnet wird, kann der Abschlussstatus manuell vergeben werden.

Das Kennzeichen dient zur Steuerung der Projektbewertung. Einerseits steuert es, ob ein Projekt im Rechnungswesen abgerechnet werden kann. Buchungen auf ein Projekt, das projektabrechnungsrelevant ist, können bei der Projektbewertung berücksichtigt werden. Andererseits werden nur die Buchungen zu diesem Projekt dabei berücksichtigt, die zu einem Konto anfallen, dass ebenso über das Kennzeichen "projektabrechnungsrelevant" für die Prokektbewertung zugelassen ist.

Ein Kostensammler kann entweder als angebotsspezifisch oder allgemein definiert werden. Bei den angebotsspezifischen Kostensammlern werden die angefallenen Kosten bei der Umwandlung des Angebots in einen Auftrag auf diesen umgebucht.

Die Kosten auf einem allgemeinen Kostensammler werden auf die Kostenstelle, welche im Auftrag als Zielkontierung hinterlegt wurde, umgebucht und können als Gemeinkosten verrechnet werden.

Auf dem Sammelkonto wird der Auftrag bei der Abrechnung entlastet, d.h. auf diesem Konto werden alle Kosten aus Material, Lohn, Fremdleistung und Fuhrpark gebucht.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Auf diesem Konto werden die Gemeinkosten verbucht.
Über den List-Button werden die gültigen Sachkonten angezeigt.

Wenn dieses Konto im Auftrag angegeben ist, dürfen die Materialkosten für diesen Auftrag nur auf diesem Konto gebucht werden.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Wenn dieses Konto im Auftrag angegeben ist, dürfen die Lohnkosten für diesen Auftrag nur auf dieses Konto gebucht werden.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Wenn dieses Konto im Auftrag angegeben ist, dürfen die Fuhrparkkosten für diesen Auftrag nur auf diesem Konto gebucht werden.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Wenn dieses Konto im Auftrag angegeben ist, dürfen die Kosten für Fremdleistung für diesen Auftrag nur auf diesem Konto gebucht werden.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Jedem Auftrag kann eine Zeichnungsnummer zugeordnet werden. Hierbei ist eine zusätzliche Unterscheidung zwischen Zeichnungsnummer (alt) und Zeichnungsnummer (neu) möglich.

Jedem Auftrag kann eine Zeichnungsnummer zugeordet werden, wobei eine Unterscheidung zwischen Zeichnungsnummer (alt) und Zeichnungsnummmer (neu) möglich ist.

Ein Investitionsplan ermöglicht es, verschiedene Aufträge zusammenzufassen und ein gemeinsames Budget vorzugeben.

Auf den zu belastenden Auftrag erfolgt die Belastung bei der Verrechnung des ursprünglichen Auftrags. Die Auftragsnummer bildet zusammen mit dem Auftragskennzeichen und dem Auftragsjahr die eindeutige Erkennung eines Auftrags.

Eingabe einer Stufennummer (1 bis 99) zur Festlegung, an welcher Stelle der Beleg verteilt wird.

Die Reihenfolge der Verteilung geschieht nach folgendem Muster:

In diesem Feld wird der Schlüsselbegriff für einen Kostenträger angegeben.
Der Kostenträger kann sich auf ein Endprodukt, ein Halbfabrikat, eine Baugruppe, etc. beziehen und ist eine buchungstechnische Einheit innerhalb der Kostenrechnung, die der Erfassung von Kosten und Erlösen dient. Hinter einem Kostenträger kann sich ein Auftrag, ein Artikel, eine Zusammenfassung mehrerer Aufträge usw. verbergen.
Wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, kann über den List-Button in das Matchcode-Programm "Kostenträger" verzweigt werden.

Ein Wirtschaftsgut wird durch seine Wirtschaftsgutnummer spezifiziert. Sie ist eine anlagenbuchhalterische Nummer, die auf Hauptwirtschaftsgutebene vergeben wird.

Ein Hauptwirtschaftsgut hat immer die Wirtschaftsgutunternummer 000.

Durch Wirtschaftsgut- und Wirtschaftsgutunternummer ist jedes Wirtschaftsgut eindeutig innerhalb der Anlagenbuchhaltung identifiziert.

In diesem Feld wird der Geschäftsbereich angegeben, der mit Kosten belastet wird.
Der Geschäftsbereich ist der Ordnungsbegriff für Betriebseinheiten und der Oberbegriff für Kostenstellen.
Die dazugehörige Tabelle ist FRD124 (Geschäftsbereiche).

In diesem Feld wird die Kostenstelle angegeben, der die entstandenen Kosten belastet werden.
Die Kostenstelle gehört zu einem bestimmten Geschäftsbereich.

Schlüssel, der die wertmäßige Verteilung auf die korrespondierenden Kostenstellen festlegt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Materialeinzelkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Lohneinzelkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Fuhrparkkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Fremdleistungseinzelkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Materialgemeinkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Lohngemeinkosten verwendet.
Über dne List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Gemeinkosten für den Fuhrpark verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Fremdleistungsgemeinkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Materialeinzelkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Lohneinzelkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Fuhrparkkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Fremdleistungseinzelkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Materialgemeinkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Lohngemeinkosten verwendet.
Über dne List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Gemeinkosten für den Fuhrpark verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Dieses Konto wird bei der Verrechnung des Auftrages für die Verbuchung der Fremdleistungsgemeinkosten verwendet.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

Hier wird ein gültiger Steuerschlüssel eingegeben, der über Steuerschlüssel (US15100) verwaltet werden kann.

Folgende Steuerschlüssel müssen hierzu angelegt sein:

• 9U = steuerfreier Debitor: Steuersatz = 0,00; Steuerart = U (Umsatzsteuer)
• 9V = steuerfreier Kreditor: Steuersatz = 0,00; Steuerart = V (Vorsteuer)

Falls es sich um ein Debitorenkonto handelt, werden nur Umsatzsteuerschlüssel angezeigt.
Falls es sich um ein Kreditorenkonto handelt, werden nur Vorsteuerschlüssel zugelassen.

Auf dieses Sachkonto werden die Erlöse bei der Verbuchung der Rechnung gebucht.
Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Sachkonten angezeigt.

In diesem Feld wird die Adresse oder das Personenkonto angegeben, die bearbeitet werden soll. Erlaubt sind beliebige Kombinationen der Ziffern von "0" bis "9".

Erfolgt im Feld "Filiale" keine Eingabe, wird, falls für die eingegebene Adresse mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Filialen" verzweigt. Existiert genau eine Filiale, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

Erfolgt bei einem Personenkonto keine Angabe der "Kontenart", so wird, falls für die angegebene Adresse mehrere Kontenarten vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Kontenart" verzweigt. Existiert genau eine Kontenart, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

Existiert das eingegebene Konto nicht, so wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Weitere Informationen zur Ermittlung der Nummer des Personenkontos finden sich unter PKNR_Detail.

In diesem Feld wird die Adressnummer für das Conto-pro-Diverse (CPD-Konto) der Finanzbuchhaltung angegeben.

Die CPD-Nummer hat für die Finanzbuchhaltung die Funktion, dass Lieferanten- bzw. Kundenadressen, die nicht regelmäßig wiederkehren, und für die demzufolge kein eigenes Personenkonto eingerichtet werden soll, in einem Adressbestand "Einmaladressen" mit den erforderlichen Informationen hinterlegt werden können und über das CPD-Hauptkonto (siehe auch Kennzeichen im Personenkontenstamm) umsatzmäßig zugeordnet werden.

Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird über den List-Button in das Matchcode-Programm "CPD-Konten" verzweigt.

Der Geschäftsbereich ermöglicht es, in der Firmenstruktur eine weitere Gliederungsstufe unterhalb der Firmenebene abzubilden, die in allen Bereichen von Bedeutung ist. Insbesondere der getrennte Ausweis von Kosten und Erlösen einzelner Bereiche ist von besonderem Interesse. Dabei spielt die Verrechnung von Material und Dienstleistungen eine besondere Rolle, hier insbesondere das Problem der Bewertung. Der Begriff, mit dem oxaion diese Zusammenfassung durchführt, ist der Geschäftsbereich.

Im Firmenstamm wird hinterlegt, ob mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird oder nicht. Wenn nicht mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird, ist das Feld auf keiner Maske ein Eingabe- oder Anzeigefeld.

Die dazugehörige Tabelle ist FRD124 (Geschäftsbereiche).

Die Kostenstelle ist eine Betriebseinheit, für die bestimmte Kosten anfallen.
Die Kostenstelle gehört zu einem bestimmten Geschäftsbereich.
Wenn die Kostenstelle nicht bekannt ist und es sich um ein Eingabefeld handelt, kann durch die Auswahlliste eine Liste der "Kostenstellen" angezeigt werden.

In diesem Feld wird der Schlüsselbegriff für einen Kostenträger angegeben.
Der Kostenträger kann sich auf ein Endprodukt, ein Halbfabrikat, eine Baugruppe, etc. beziehen und ist eine buchungstechnische Einheit innerhalb der Kostenrechnung, die der Erfassung von Kosten und Erlösen dient. Hinter einem Kostenträger kann sich ein Auftrag, ein Artikel, eine Zusammenfassung mehrerer Aufträge usw. verbergen.
Wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, kann über den List-Button in das Matchcode-Programm "Kostenträger" verzweigt werden.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Einzelpositionen des Materials.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Einzelpositionen des Lohns.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Einzelpositionen des Fuhrparks.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Einzelpositionen der Fremdleistungen.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Summe aller Positionen des Materials, der bei totaler Zusammenfassung der Rechnungspositionen zieht.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Summe aller Positionen des Lohns, der bei totaler Zusammenfassung der Rechnungspositionen zieht.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Summe aller Positionen des Fuhrparks, der bei totaler Zusammenfassung der Rechnungspositionen zieht.

Prozentsatz des Zuschlags bei der Rechnungsschreibung auf die Summe aller Positionen der Fremdleistungen, der bei totaler Zusammenfassung der Rechnungspositionen zieht.

Mit dem Preislistenkennzeichen wird eine Preisliste identifiziert. In einer Preisliste können Preise für verschiedene Artikel kunden- bzw. lieferantenspezifisch hinterlegt werden.

Im Einkauf muss die Preislistennummer immer in Verbindung mit der Lieferantennummer hinterlegt sein.

Bei der Auftragsbearbeitung bzw. Bestelldatenerfassung können die Preise dann durch Angabe der Preisliste ermittelt werden.

In den Zahlungsbedingungen werden Skontokonditionen und Zahlungsfristen hinterlegt.

Es können Texte (z.B. "rein netto Kasse") hinterlegt werden, die dann im Rahmen der Fakturierung ausgedruckt werden. Diese Texte können mehrsprachig erfasst werden.

Die Zahlungsbedingungen können im Programm Zahlungsbedingungen (US10400) verwaltet werden.

Handelt es sich um ein Eingabefeld, kann über den List-Button in das Matchcode-Programm "Zahlungsbedingungen" verzweigt werden.

Die angegebene Firma ist der Empfänger der Intercompany-Rechnung.

In diesem Feld wird die Adresse oder das Personenkonto angegeben, die bearbeitet werden soll. Erlaubt sind beliebige Kombinationen der Ziffern von "0" bis "9".

Erfolgt im Feld "Filiale" keine Eingabe, wird, falls für die eingegebene Adresse mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Filialen" verzweigt. Existiert genau eine Filiale, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

Erfolgt bei einem Personenkonto keine Angabe der "Kontenart", so wird, falls für die angegebene Adresse mehrere Kontenarten vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Kontenart" verzweigt. Existiert genau eine Kontenart, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

Existiert das eingegebene Konto nicht, so wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Weitere Informationen zur Ermittlung der Nummer des Personenkontos finden sich unter PKNR_Detail.

Der Buchungskreis dient der Untergliederung des Buchungsstoffes und bildet zusammen mit der Belegnummer die buchhalterische Buchungsnummer.
Die gültigen Buchungskreise sind in der Tabelle FRDBKR hinterlegt und können bei Eingabefeldern über den List-Button angezeigt werden.

In diesem Feld wird eine gültige Sachkontonummer angegeben. Die Sachkontonummer besteht aus Ziffern von "0" bis "9".

Hier wird ein gültiger Steuerschlüssel eingegeben, der über Steuerschlüssel (US15100) verwaltet werden kann.

Folgende Steuerschlüssel müssen hierzu angelegt sein:

• 9U = steuerfreier Debitor: Steuersatz = 0,00; Steuerart = U (Umsatzsteuer)
• 9V = steuerfreier Kreditor: Steuersatz = 0,00; Steuerart = V (Vorsteuer)

Falls es sich um ein Debitorenkonto handelt, werden nur Umsatzsteuerschlüssel angezeigt.
Falls es sich um ein Kreditorenkonto handelt, werden nur Vorsteuerschlüssel zugelassen.

Unter einer Anwendung werden Programme und Dateien zusammengefasst, die ein bestimmtes Cockpit betreffen (z.B. Einkaufssystem oder Finanzbuchhaltung).

Die gültigen Anwendungen sind in Tabelle Anwendung (FRDANW) hinterlegt.

Die Auftragsnummer identifiziert zusammen mit der Firma, dem Auftragskennzeichen und dem Auftragsjahr einen Auftrag eindeutig. Sie beginnt mit einem frei definierten Startwert und wird pro Kalenderjahr automatisch hochgezählt.

Die Angabe der Auftragsnummer ist nicht in allen Programmen zwingend erforderlich. Wurde sie maschinell vorgegeben, kann sie auch manuell überschrieben werden. Wurde keine Auftragsnummer eingestellt, ist ebenfalls eine manuelle Vergabe möglich.

Der Geschäftsbereich ermöglicht es, in der Firmenstruktur eine weitere Gliederungsstufe unterhalb der Firmenebene abzubilden, die in allen Bereichen von Bedeutung ist. Insbesondere der getrennte Ausweis von Kosten und Erlösen einzelner Bereiche ist von besonderem Interesse. Dabei spielt die Verrechnung von Material und Dienstleistungen eine besondere Rolle, hier insbesondere das Problem der Bewertung. Der Begriff, mit dem oxaion diese Zusammenfassung durchführt, ist der Geschäftsbereich.

Im Firmenstamm wird hinterlegt, ob mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird oder nicht. Wenn nicht mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird, ist das Feld auf keiner Maske ein Eingabe- oder Anzeigefeld.

Die dazugehörige Tabelle ist FRD124 (Geschäftsbereiche).

Die Kostenstelle ist eine Betriebseinheit, für die bestimmte Kosten anfallen.
Die Kostenstelle gehört zu einem bestimmten Geschäftsbereich.
Wenn die Kostenstelle nicht bekannt ist und es sich um ein Eingabefeld handelt, kann durch die Auswahlliste eine Liste der "Kostenstellen" angezeigt werden.

In diesem Feld wird der Schlüsselbegriff für einen Kostenträger angegeben.
Der Kostenträger kann sich auf ein Endprodukt, ein Halbfabrikat, eine Baugruppe, etc. beziehen und ist eine buchungstechnische Einheit innerhalb der Kostenrechnung, die der Erfassung von Kosten und Erlösen dient. Hinter einem Kostenträger kann sich ein Auftrag, ein Artikel, eine Zusammenfassung mehrerer Aufträge usw. verbergen.
Wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, kann über den List-Button in das Matchcode-Programm "Kostenträger" verzweigt werden.

Bildet zusammen mit der Firma, dem Auftragskennzeichen und dem Auftragsjahr die eindeutige Kennung für einen Auftrag.

Die Auftragsart steuert, wann und wohin ein Auftrag abgerechnet wird, ob Rechnungen zu dem Auftrag geschrieben werden können und ob der Auftrag einem Investitionsplan zugeordnet werden kann.

Bei Neuanlage eines Auftrages werden die im Programm Auftragsart verwalten (BI10300) gemachten Angaben (z.B. Konten, Zuschläge für die Rechnung) als Defaults in den Auftrag eingestellt und können überschrieben werden.

Über den Listbutton können alle gültigen Auftragsarten angezeigt werden.