Bestellvorschläge

Funktionsbeschreibung

Mit diesem Programm können Sie Bestellvorschläge pflegen und verwalten. Es ist möglich, aus diesem Programm heraus direkt Vorschlagssätze in Bestellungen bzw. Anfragen (abhängig vom Bestellkennzeichen) zu übernehmen oder einen Bestellvorschlag in einen Fertigungsvorschlag umzuwandeln, sofern das Anwendungsgebiet PPS installiert ist. Es kann auf Rahmenbestellungen Bezug genommen werden. Dabei werden der Preis und sämtliche Konditionen, die bei dem Rahmen vereinbart wurden, mit übernommen. Ebenso kann eine neutrale Auftragsnummer (aus PPS, VKS, BIA u.a.m.) als Referenz hinterlegt werden. Bei Auftragsnummern aus VKS und PPS erfolgt bei der Erfassung des Wareneinganges (zu der aus dem BeVo erzeugten Bestellung) eine Rückmeldung an den Referenzauftrag, sofern die Auftragsnummer maschinell von der Dispo eingestellt wurde.

Über Vorlauf VRLE11 kann gesteuert werden, ob:

• Preisfindung im Dialog (Verwaltungsprogramm) oder Batch (bei Übernahme) durchgeführt werden soll
• Rahmen bei Übernahme eingelesen werden soll
• Automatische Einstellung Standardlieferant, wenn bei manueller Erfassung kein Lieferant angegeben wird
• Kreditprüfung durchführen (nur relevant, wenn ein VKS-Auftrag dem BeVo zugeordnet ist)
• Verhalten bei abgelaufenen und/oder komplett abgerufenen Rahmen, die dem BeVo zugeordnet werden (keine Aktion, Hinweis, Fehler)
• Anzeige der Rahmennummer oder der neutralen Auftragsnummer in der Auflistung
• Ob mit ein- oder mehrstufiger Freigabe gearbeitet wird (siehe dazu die Bedienerhilfe der Vorlauftabelle VRLE11

Graphische Darstellung

Aufruf von Funktionen/Kontextmenü

Das Modul Bestellvorschläge verwalten bietet Ihnen verschiedene Funktionen:

• Bestellvorschlag Erfassen
• Bestellvorschlag Öffnen
• Bestellvorschlag Kopieren
• Bestellvorschlag Löschen
• Bestellvorschlag Anzeigen
• Notizbuchtext Verwalten
• Zusatztexte anzeigen
• Bestellvorschlag Übernehmen
• Bestellvorschlag Übernehmen neue BE
• Bevo an bestimmte Bestellung Anhängen
• Bevos zu neuer Bestellung Zusammenfassen
• Bevos in Fevos Umsetzen
• Lieferanten für Anfrage
• Anzeige Artikelstammsachmerkmale
• Anzeige auftragsspezifische Sachmerkmale
• Bestellvorschlag Entsperren
• Massenänderung Lieferant

Daten können Sie in folgenden Bereichen erfassen und pflegen:

• Allgemeine Informationen I
• Allgemeine Informationen II
• Zusätzliche Informationen

Bei der Verwaltung der Bestellvorschläge wird u.a. auf folgende Datenbereiche zugegriffen:

Allgemeine Informationen I:

• Freigabestatus
• Fixiert-Kz
• Artikelnummer
• Bestellmenge in ME1
• Bestellmenge in ME2
• Lieferantennummer
• CPD-Nummer
• Lieferwoche/datum
• Dispo-Datum
• Bedarfsdatum
• Bedarfsmenge

Allgemeine Informationen II:

• Bruttopreis
• Preisliste
• Preisherkunft
• Lagerort
• Rahmennummer
• Bestellart
• Nettopreis
• Rabattsatz

Zusätzliche Informationen:

• Bestellvorschlagsdatum
• Sachkonto
• Geschäftsbereich/Kostenstelle
• Primärverursacher
• Nr.Direktverursacher
• Sachbearbeiter EKS
• Disponent
• Anforderer / Nummer
• Behälternummer
• Anwendung

Das Modul Bestellvorschlagsverwaltung

• Bestellvorschlag Erfassen
  Hier können Sie einen Bestellvorschlag verfassen.
• Öffnen
  Hier können Sie den aktuellen Satz öffnen.
• Kopieren
  Kopiert den aktuellen Satz.
• Löschen
  Löscht den aktuellen Satz.
• Anzeigen
  Zeigt den aktuellen Satz an.
• Notizbuch Verwalten
  Hier kann ein Notizbuchtext zu einem Bestellvorschlag verwaltet werden.
• Zusatztexte Anlegen
  Hier können Sie sich Zusatztexte anzeigen lassen.
• Bestellvorschlag Übernehmen
  Hier können Sie den Bestellvorschlag in eine Bestellung übernehmen.
  Beachten Sie hierbei die Einstellungen in Tabelle VRLE11: soll ein Bestellvorschlag an eine bestehenden Bestellung angefügt bzw. nicht angefügt werden, müssen die Parameter
  ° Anforderungsnummer
  ° Lagerort
  ° Primärbedarfsverursacher
  ° Direktverursacher
  ° Kundennummer
  ° Investitionsnummer
  entsprechend gepflegt (= markiert oder demarkiert) sein.
• Bestellvorschlag Übernehmen neue BE
  Hier können Sie den Bestellvorschlag in eine neue Bestellung übernehmen.
• Bevo an bestimmte Bestellung Anhängen
  Hier können Sie einen oder mehrere Bevos an eine bestimmte Bestellung anhängen.
• Bevos zu neuer Bestellung Zusammenfassen
  Hier können Sie die markierten Bevos zu einer neuen Bestellung zusammenfassen.
• Bevos in Fevos Umsetzen
  Hier können Sie Bestellvorschläge in Fertigungsvorschläge umsetzen.
• Lieferanten für Anfrage
  Hier können Sie Lieferanten für Anfrage erfassen.
• Anzeige Artikelstammsachmerkmale
  Hier können Sie sich Artikelstammsachmerkmale anzeigen lassen.
• Anzeige auftragsspezifische Sachmerkmale
  Hier können Sie sich auftragsspezifische Sachmerkmale anzeigen lassen.
• Bestellvorschlag Entsperren
  Hier rufen Sie das Programm zum Entsperren von Bestellvorschlägen auf.
• Massenänderung Lieferant
  Hier kann bei mehreren Bestellvorschlägen der Lieferant geändert werden

Allgemeine Informationen I

• Freigabestatus
  Der Freigabestatus wird im Rahmen der BOA-Freigabe oder der Engpassprüfung durch das System automatisch gesetzt. Der Freigabestatus kann aber auch manuell über eine Zwangsfreigabe vergeben werden.
• Fixiert-Kz
  Das Kennzeichen steuert, ob der Vorschlagssatz bezüglich der Disposition vorläufigen Charakter hat, oder ob er bestehen bleiben soll. Bei einem Netchange-Lauf werden nicht fixierte Vorschläge gelöscht. Die Freigabe eines Vorschlagssatzes im Einkauf bewirkt gleichzeitig dessen Fixierung. Die Voreinstellung bei maschineller Erstellung von BeVos hängt vom Auslöser ab.

  Achtung:
  Fixierte Bestellvorschläge werden trotzdem gelöscht, wenn ein Dispo-Neuaufbau gefahren wird. Dies kann man verhindern, wenn man in der Tabelle VRLD15 den Parameter 15 auf '1' setzt oder das Fixiert-Kennzeichen auf '2' ändert. Dann werden diese nicht gelöscht.

• Artikelnummer
  Als Artikelidentifikation kann ein beliebiger, vollständiger Suchbegriff angegeben werden, also z. B. eine Identifikationsnummer, Materialnummer, Zeichnungsnummer oder ein Matchcode. Die je nach Sachbearbeiter zulässigen Ausprägungen, ihre Priorität und weitere Aktionen sind von den unter dem Kennwort hinterlegten Parametern für den Artikelstammzugriff abhängig.
• Bestellmenge in ME1
  Die Menge 1 ist immer die lagerführende Menge, eine Eingabe kann daher nur in dieser Mengeneinheit erfolgen. Ist die Menge in der lagerführenden Mengeneinheit nicht bekannt, so kann das Feld 'Menge 2' für die zusätzliche Eingabe einer Mengeneinheit genutzt werden. Ist die Menge 1 gleich Null, so errechnet das System automatisch die Menge in der lagerführenden Mengeneinheit. Voraussetzung für die Umrechnung ist, dass die Mengeneinheit im Artikelstammsatz des bearbeiteten Artikels mit Umrechnungsfaktor angelegt ist. Eine Eingabe in einem der beiden Mengenfelder ist erforderlich. Mit der hier eingetragenen Menge werden alle Buchungen durchgeführt (Lager, Disposition, Statistik usw.), der Preis kann auch in einer abweichenden Mengeneinheit angegeben werden.
• Bestellmenge in ME2
  Eingabe der Bestellmenge 2. Ist nur die Mengeneinheit zu dieser Menge eingetragen, so wird die Menge mit den hinterlegten Umrechnungsfaktoren errechnet. Sind beide Mengenfelder größer als Null, das heißt, der Sachbearbeiter hat Eingaben in beiden Feldern vorgenommen, wird nicht aufgrund der Umrechnungsfaktoren aus dem Artikelstamm die eine Menge von der anderen Menge abgeleitet.
  

  Beispiel:

  Menge 1: 10 St. Menge 2: kg
  Das System ermittelt 5 kg

  Menge 1: 10 St. Menge 2: 6 kg
  Das System akzeptiert 6 kg

• Lieferantennummer
  In diesem Feld wird die Personenkontonummer angegeben, die bearbeitet werden soll. Diese Nummer kann durch unterschiedliche Angaben ermittelt werden:

  Angabe der eindeutigen Personenkontonummer
  Die Personenkontonummer setzt sich aus zwei Teilen zusammen, der siebenstelligen Kontonummer und der dreistelligen Filialnummer. Die Kontonummer muss mit einer Ziffer ungleich Null beginnen. Die übrigen Stellen sind Ziffern von Null bis neun. Zwischen der Kontonummer und der Filialnummer kann ein Leerzeichen gelassen werden. Über die Tabelle FRDASF wird gesteuert, ob dieses Leerzeichen zwangsweise eingegeben werden muss oder auch entfallen kann.

  Angabe des Alpha-Matchcodes
  Wird ein Matchcode-Begriff angegeben, so wird aus diesem die Personenkontonummer ermittelt. Wenn der Matchcode-Begriff nicht eindeutig ist, so steuert die Tabelle FRDVGA, wie sich das Programm zu verhalten hat:

  ° Ausgabe einer Fehlernachricht
  ° Auswahl der ersten gefundenen Nummer
  ° Verzweigen in die Matchcode-Anzeige

  Angabe der Alternativnummer
  Zur Ermittlung der Personenkontonummer kann auch die Alternativnummer angegeben werden. Die Reihenfolge der Prüfungen wird durch die Tabelle FRDASF bestimmt. Über den List-Button wird in das Matchcode-Programm 'Personenkonten' verzweigt. Die Auswahl eines Kontos erfolgt durch die Eingabe des Auswahlkennzeichens.

  Wird keine Filialnummer angegeben, wird, falls für die eingegebene Personenkontonummer mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm 'Filialen' verzweigt. Existiert genau eine Filialnummer, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

• CPD-Nummer
  In diesem Feld wird die Adressnummer für das Conto-pro-Diverse (CPD-Konto) der Finanzbuchhaltung angegeben. Die CPD-Nummer hat für die Finanzbuchhaltung die Funktion, dass Lieferanten- bzw. Kundenadressen, die nicht regelmäßig wiederkehren, und für die demzufolge kein eigenes Personenkonto eingerichtet werden soll, in einem Adressbestand 'Einmaladressen' mit den erforderlichen Informationen hinterlegt werden können und über das CPD-Hauptkonto (siehe auch Kennzeichen im Personenkontenstamm) umsatzmäßig zugeordnet werden. Handelt es sich um ein Eingabefeld, so wird über den List-Button in das Matchcode-Programm 'CPD-Konten' verzweigt.
• Lieferwoche/datum
  Das Feld enthält die Kalenderwoche der voraussichtlichen Lieferung. Sie wird in alle Artikelpositionen übernommen, kann dort aber überschrieben werden.
  Hier kann das Lieferdatum angegeben werden. Das Lieferdatum wird bei Einzelrechnungen zum Rechnungsdatum. Das Lieferdatum steuert außerdem den Prozentsatz der Mehrwertsteuer. Das Rechnungsdruckprogramm ermittelt aufgrund des Lieferdatums automatisch den zu diesem Zeitpunkt gültigen Mehrwertsteuerschlüssel und -prozentsatz. Bei Rahmenaufträgen kann in diesem Feld auch '99.99.99' angegeben werden.
• Dispo-Datum
  Das Dispositionsdatum gibt an, zu welchem Termin eine Angebotsmenge (Bestellvorschlag, Bestellung, Fertigungsauftrag, Planfertigungsauftrag) zur Verfügung stehen wird bzw. zu welchem Termin eine Menge (Verkaufsauftrag, Reservierungen für Fertigung) vorhanden sein soll, für die eine Nachfrage besteht.
• Bedarfsdatum
  Das Bedarfsdatum Dispo gibt das Datum an, zu dem das Dispositionsdatum intern für die Zwecke der Unterdeckungsrechnung gewertet wird. Es spielt nur bei Angebotspositionen eine Rolle (Lagerzugang der Baugruppe oder des Endprodukts). In der Regel wird das Bedarfsdatum Dispo mit dem (externen) Dispositionsdatum übereinstimmen. Abweichen wird es immer dann, wenn durch die zeitlichen Rahmenbedingungen das Dispositionsdatum nicht mit dem ursprünglichen Bedarfstermin übereinstimmt, zu dem es eigentlich hat erstellt werden sollen. Das kann z.B. der Fall sein, wenn durch Rückwärtsterminierung das Startdatum in die Vergangenheit kommt und durch die Vorwärtsterminierung ein sp��terer Endtermin zustande kommt. Dieses Datum ist immer kleiner als das Dispodatum, sofern es nicht manuell größer angegeben wurde.
• Bedarfsmenge

  Das Feld enthält die Bedarfsmenge in der jeweiligen lagerführenden Mengeneinheit.

Allgemeine Informationen II

• Bruttopreis
  Dieses Feld enthält den Bruttoeinzelpreis für eine oder mehrere Mengeneinheiten eines Artikels je nach hinterlegter Preisdimension.

  Kennzeichen Mengeneinheit
  Dieses Feld enthält ein gültiges Kennzeichen für die zu einem Artikel hinterlegte Mengeneinheit (Kilogramm, Stück usw.). Wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, können über den List-Button die in der oben genannten Tabelle hinterlegten Mengeneinheiten angezeigt werden. Es kann eine bestimmte Anzahl (in der Regel vier zusätzliche Mengeneinheiten zur lagerführenden Mengeneinheit) pro Artikel im Artikelstamm zusammen mit einem Umrechnungsfaktor definiert werden. Mengeneinheiten, die über Tabelle ineinander umgerechnet werden können, (z.B. M, CM, MM) müssen nicht mehrfach im Artikelstamm hinterlegt werden. Bei Hinterlegung im Artikelstamm werden Mengenangaben in MM oder CM automatisch richtig verarbeitet.

  Kennzeichen Preisdimension
  Dieses Kennzeichen gibt an, auf wie viel Mengeneinheiten sich die Preise beziehen. Das Kennzeichen muss in der oben genannten Tabelle hinterlegt sein und kann über den List-Button zur Aus-Auswahl angezeigt werden.

  Währungsschlüssel
  In diesem Feld wird ein gültiger Währungsschlüssel angegeben. Die gültigen Währungsschlüssel sind in oben genannter Tabelle hinterlegt. Die hinterlegten Schlüssel entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code. Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird über den List-Button eine Liste aller vorhandenen Werte aus der oben genannten Tabelle angezeigt.

• Preisliste
  Mit dem Preislistenkennzeichen wird eine Preisliste identifiziert. In einer Preisliste können Preise für verschiedene Artikel kunden- bzw. lieferantenspezifisch hinterlegt werden. Im Einkauf muss die Preislistennummer immer in Verbindung mit der Lieferantennummer hinterlegt sein. Bei der Auftragsbearbeitung bzw. Bestelldatenerfassung können die Preise dann durch Angabe der Preisliste ermittelt werden.
• Preisherkunft
  Die Preisart kennzeichnet die Herkunft des Preises, der für einen Auftrag oder eine Bestellung verwendet wird. Die gültigen Arten sind in oben genannter Tabelle hinterlegt, in der auch die Rabattfähigkeit dieser Preisart bestimmt werden kann.
• Lagerort
  Im Rahmen der betrieblichen Organisation eines Unternehmens kann ein Artikel an mehreren Stellen (Räumen, Lagerhallen, Betriebsstätten) des Unternehmens lagern. Sofern nun eine (lager-)buchmäßige Trennung der jeweiligen Bestände gefordert wird, wird von Lagerorten gesprochen. Ein Artikel kann buchmäßig an beliebig vielen Lagerorten geführt werden. Über den List-Button werden die gültigen Werte angezeigt.
• Rahmennummer
  Die Referenzbelegnummer setzt sich zusammen aus Referenzbelegkennzeichen, Referenzbelegjahr und der eindeutigen Referenzbelegnummer. Eine Referenzbelegnummer ist die Belegnummer eines anderen Beleges, auf den der aktuelle Beleg referenziert. Eine Referenzierung erfolgt unter folgenden Umständen:

  Abruf von einem Rahmenauftrag
  Um einen Abruf einem Rahmenauftrag zuzuordnen, wird im Feld 'Referenzbeleg' die Rahmenauftragsnummer hinterlegt.

  Bestellung mit Bezug auf eine Anfrage
  Falls eine Anfrage in eine Bestellung übernommen wird, ist im Feld 'Referenzbeleg' die Anfragenummer einzugeben, die in eine Bestellung umgewandelt werden soll.

  Zuordnung zur Musteranfrage
  Eine Anfrage für einen Lieferanten wird generell aus einer Musteranfrage generiert. Die der generierten Anfrage zu Grunde liegende Musteranfrage wird im Feld 'Referenzbeleg' vermerkt.

  Zuordnung zur Musterabsage
  Eine Absage für einen Lieferanten wird generell aus einer Musterabsage generiert. Die der generierten Absage zu Grunde liegende Musterabsage wird im Feld 'Referenzbeleg' vermerkt.

  Positionsnummer des Referenzbelegs
  Wird ein Beleg einem Referenzbeleg zugeordnet (z.B. ein Abruf einem Rahmenauftrag oder eine Anfrage einer Hauptanfrage), wird hier die Positionsnummer des Referenzbelegs vermerkt.

• Bestellart
  Das Belegkennzeichen ist Teil der kompletten Belegnummer. Diese besteht aus dem Belegkennzeichen, dem Belegjahr und der eindeutigen Belegnummer. Außerdem steuert das Belegkennzeichen, um welche Belegart es sich handelt.
  Folgende Belegarten sind möglich:
  

  ° Bestellungen
  ° Anfragen
  ° Absagen
  ° Rahmenaufträge
  ° Belastungen
  ° Bestellschnellabwicklung
  ° Konsignationswarenbestellungen
  ° Vorauszahlungen

  Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRD014 hinterlegt und können über den List-Button aus dem Tabellenmatchcode ausgewählt werden.

• Nettopreis
  Dieses Feld enthält den Nettoeinzelpreis für eine oder mehrere Mengeneinheiten eines Artikels je nach hinterlegter Preisdimension.
• Rabattsatz
  Angabe des Prozentwertes, durch den der Rabatt identifiziert wird. Im Anwendungsgebiet VKS müssen Zuschläge mit einem negativen Vorzeichen versehen werden. Positiv eingegebene Werte werden als Abschlag interpretiert. Im Anwendungsgebiet EKS wird das Vorzeichen aus der Tabelle für die Rabattart übernommen.

Zusätzliche Informationen

• Bestellvorschlagsdatum
  In diesem Feld wird einem Bestellvorschlag ein Bestellvorschlagsdatum zugeordnet. Bis zu diesem Datum sollte aus dem Bestellvorschlag eine Bestellung generiert worden sein. Das Bestellvorschlagsdatum errechnet sich aus:
  

  Lieferdatum minus Bruttowiederbeschaffungszeit (Bestellpolitikschlüssel) minus Wiederbeschaffungszeit aus Lieferantenartikelstamm

  Ist das ermittelte Datum kleiner als das Tagesdatum, wird das Tagesdatum eingestellt.

• Sachkonto
  Das Sachkonto wird bei der Übergabe an die Finanzbuchhaltung als Gegenbuchung zum Personenkonto verwendet. Es kann sich hierbei je nach Belegart um Erlöskonten, Bestandskonten oder Verbrauchskonten handeln.
• Geschäftsbereich/Kostenstelle
  Der Geschäftsbereich ermöglicht es, in der Firmenstruktur eine weitere Gliederungsstufe unterhalb der Firmenebene abzubilden, die in allen Bereichen von Bedeutung ist. Insbesondere der getrennte Ausweis von Kosten und Erlösen einzelner Bereiche ist von besonderem Interesse. Dabei spielt die Verrechnung von Material und Dienstleistungen eine besondere Rolle, hier insbesondere das Problem der Bewertung. Der Begriff, mit dem oxaion diese Zusammenfassung durchführt, ist der Geschäftsbereich. Im Firmenstamm wird hinterlegt, ob mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird oder nicht. Wenn nicht mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird, ist das Feld auf einer Maske ein Eingabe- oder Anzeigefeld. Wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, wird über den List-Button eine Liste mit allen gültigen Geschäftsbereichen aus der oben genannten Tabelle angezeigt.
  Die Kostenstelle ist eine Betriebseinheit, für die bestimmte Kosten anfallen. Die Kostenstelle gehört zu einem bestimmten Geschäftsbereich.
• Primärverursacher

  Verursachende Firma
  Die verursachende Firma ist ein Begriff im Zusammenhang mit mandantenübergreifenden Geschäftsprozessen, innerhalb derer eine Firma A für ihre Verkaufsaufträge bzw. Produktion auf Bestände zurückgreift, die der Firma B ('bezogene' Firma) gehören. In dieser Firma B gibt es dann Nachfragen, die aus Verkaufsaufträgen bzw. Fertigungsaufträgen der Firma A resultieren. In Firma B stellt sich Firma A als verursachende Firma dar; sie ist die Firma, aus der die Aufträge stammen, die in Firma B für Nachfrage sorgen.

  Anwendungsgebiet für neutrale Belegnummer
  Das neutrale Anwendungsgebiet dient als Querverweis zu einem anderen Anwendungsgebiet. Sofern dieses Anwendungsgebiet in oben genannter Tabelle hinterlegt ist und Parameter 01 des entsprechenden Tabellensatzes 'markiert' ist, muss zusammen mit der neutralen Belegnummer, ein Satz in der Auftragskopfdatei vorhanden sein, um Buchungen durchführen zu können. Wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, wird über den List-Button eine Liste der gültigen Werte angezeigt.

  Nummer des bezogenen Auftrages
  Falls eine Bestellposition einem bestimmten Auftrag aus einem anderen Anwendungsgebiet, wie etwa einem Verkaufsauftrag zugeordnet wurde, so wird an dieser Stelle die Auftragsnummer des zugehörigen Auftrages festgehalten.

  Positionsnummer des bezogenen Auftrages
  Falls eine Bestellposition einem bestimmten Auftrag aus einem anderen Anwendungsgebiet wie etwa einem Verkaufsauftrag zugeordnet wurde, so wird an dieser Stelle die Nummer der Auftragsposition des zugehörigen Auftrages festgehalten.

  Komponentenposition
  Die Komponentenposition gibt die relative Position einer Komponente innerhalb einer Auftragsposition an. Sie wird beim Erfassen einer Komponente vom Anwender gezielt oder vom System automatisch vergeben und kann dann nicht mehr geändert werden.

• Nummer Direktverursacher

  Firma der Direktbedarfsverursachernummer
  In diesem Feld wird die Firma bezeichnet, zu der die Direktbedarfsverursachernummer gehört. Die Direktbedarfsverursachernummer setzt sich wie folgt zusammen:

  ° Anwendungsgebiet der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Nummer der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Position der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Komponente der Direktbedarfsverursachernummer

  Im Zuge firmenübergreifender Geschäftsprozesse kann es vorkommen, dass auch Belegnummern anderer Firmen angezeigt werden. In solchen Fällen wird den Belegnummern die zugehörige Firma vorangestellt.
  Zur näheren Erklärung des Direktbedarfsverursachers soll nachfolgendes Beispiel dienen:

  Der Verkaufsauftrag A00000001 ruft einen Bedarf hervor. Von der Disposition wird dieser Bedarf erkannt und der Fertigungsauftrag 100000022 erstellt. Der Fertigungsauftrag 100000022 wiederum ruft einen Bedarf hervor, der zu der Bestellung E00000009 führt. Der Verkaufsauftrag A00000001 stellt zur Bestellung E00000009 den Primärbedarfsverursacher dar. Der Fertigungsauftrag 100000022 hingegen stellt zur Bestellung E00000009 den Direktbedarfsverursacher dar.

  Anwendung der Direktbedarfsverursachernummer
  In diesem Feld wird das Anwendungsgebiet angegeben, aus welchem der Verursacher des Direktbedarfs stammt. Unter einem Anwendungsgebiet werden Daten zusammengefasst, die ein bestimmtes Cockpit betreffen (z.B. Einkaufssystem oder Verkaufssystem). Die Nummer des Direktbedarfsverursachers setzt sich wie folgt zusammen:

  ° Anwendungsgebiet der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Nummer der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Position der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Komponente der Direktbedarfsverursachernummer

  Zur näheren Erklärung des Direktbedarfsverursachers soll nachfolgendes Beispiel dienen:

  Der Verkaufsauftrag A 04 000001 ruft einen Bedarf hervor. Von der Disposition wird dieser Bedarf erkannt und der Fertigungsauftrag 1 04 000022 erstellt. Der Fertigungsauftrag 1 04 000022 wiederum ruft einen Bedarf hervor, der zu der Bestellung E 04 000009 führt. Der Verkaufsauftrag A 04 000001 stellt zur Bestellung E 04 000009 den Primärbedarfsverursacher dar. Der Fertigungsauftrag 1 04 000022 hingegen stellt zur Bestellung E 04 000009 den Direktbedarfsverursacher dar.

  Nummer der Direktbedarfsverursachernummer
  In diesem Feld wird die Nummer der Direktbedarfsverursachernummer angegeben. Diese Nummer stellt die laufende Belegnummer des Direktbedarfverursachers dar. Die Direktbedarfsverursachernummer setzt sich wie folgt zusammen:

  ° Anwendungsgebiet der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Nummer der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Position der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Komponente der Direktbedarfsverursachernummer

  Zur näheren Erklärung des Direktbedarfsverursachers soll nachfolgendes Beispiel dienen:

  Der Verkaufsauftrag A20JJ/00001 ruft einen Bedarf hervor. Von der Disposition wird dieser Bedarf erkannt und der Fertigungsauftrag 120JJ/00022 erstellt. Der Fertigungsauftrag 1200JJ/00022 wiederum ruft einen Bedarf hervor, der zu der Bestellung E20JJ/0 0009 führt. Der Verkaufsauftrag A20JJ/00001 stellt zur Bestellung E20JJ/00009 den Primärbedarfsverursacher dar. Der Fertigungsauftrag 120JJ/00022 hingegen stellt zur Bestellung E20JJ/00009 den Direktbedarfsverursacher dar.

  Position der Direktbedarfsverursachernummer
  In diesem Feld wird die Position der Direktbedarfsverursachernummer angegeben. Die Positionsnummer stellt die Artikelposition des Beleges dar. Die Direktbedarfsverursachernummer setzt sich wie folgt zusammen:

  ° Anwendungsgebiet der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Nummer der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Position der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Komponente der Direktbedarfsverursachernummer

  Zur näheren Erklärung des Direktbedarfsverursachers soll nachfolgendes Beispiel dienen:

  Der Verkaufsauftrag A 04 000001 ruft einen Bedarf hervor. Von der Disposition wird dieser Bedarf erkannt und der Fertigungsauftrag 1 04 000022 erstellt. Der Fertigungsauftrag 1 04 000022 wiederum ruft einen Bedarf hervor, der zu der Bestellung E 04 000009 führt. Der Verkaufsauftrag A 04 000001 stellt zur Bestellung E 04 000009 den Primärbedarfsverursacher dar. Der Fertigungsauftrag 1 04 000022 hingegen stellt zur Bestellung E 04 000009 den Direktbedarfsverursacher dar.

  Komponente der Direktbedarfsverursachernummer
  In diesem Feld wird die Komponente der Nummer des Direktbedarfsverursachers angegeben. Die Komponentenposition stellt die relative Position einer Komponente innerhalb einer Stückliste zu der Belegposition dar. Die Direktbedarfsverursachernummer setzt sich wie folgt zusammen:

  ° Anwendungsgebiet der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Kennzeichen der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Jahr der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Nummer der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Position der Direktbedarfsverursachernummer
  ° Komponente der Direktbedarfsverursachernummer

  Zur näheren Erklärung des Direktbedarfsverursachers soll nachfolgendes Beispiel dienen:

  Der Verkaufsauftrag A 94 000001 ruft einen Bedarf hervor. Von der Disposition wird dieser Bedarf erkannt und der Fertigungsauftrag 1 94 000022 erstellt. Der Fertigungsauftrag 1 94 000022 wiederum ruft einen Bedarf hervor, der zu der Bestellung E 94 000009 führt. Der Verkaufsauftrag A 94 000001 stellt zur Bestellung E 94 000009 den Primärbedarfsverursacher dar. Der Fertigungsauftrag 1 94 000022 hingegen stellt zur Bestellung E 94 000009 den Direktbedarfsverursacher dar.

• Sachbearbeiter EKS

  Sachbearbeiterkennzeichen
  Die Sachbearbeiterkennzeichen können in den Anwendungsprogrammen über den List-Button angezeigt werden. Richtige Angaben in diesem Feld sind im Hinblick auf Auskunft und statistische Aufbereitung wichtig. So sind manche Druckausgaben, z.B. die Auftragsbestätigungen und die Rechnungen, nach Sachbearbeitern sortiert (nur im Stapelaufruf). Das Sachbearbeiterkennzeichen wird im Auftragskopf (Bestellkopf) und in den Auftragspositionen (Bestellpositionen) gespeichert. Die Auskunftsprogramme lassen in der Regel eine Eingrenzung nach Sachbearbeiter zu, sodass alle Abfragen entweder für einen oder für alle Sachbearbeiter gestartet werden können. Außerdem ist das Sachbearbeiterkennzeichen als Schlüssel in der Statistikdatei (ISTOPP) abgespeichert, und somit können alle Umsätze/Auftragseingänge (Bestellungen/Wareneingänge) pro Sachbearbeiter ausgewertet werden.

  Für den Verkauf gelten folgende Voraussetzungen:
  Das Sachbearbeiterkennzeichen wird, sofern vorhanden, aus dem Kundenstammsatz in den Auftrag übernommen. Ist im Kundenstamm keines vorhanden, so wird das beim Kennwort hinterlegte Sachbearbeiterkennzeichen eingetragen. Dieses kann im Auftrag so lange überschrieben werden, bis eine Auftragsposition erfasst ist. Änderungen danach wirken sich auf bereits erfasste Positionen in der Statistik nicht mehr aus. Wird ein Kennzeichen eingegeben, muss dieses in der Kennwortdatei angelegt sein.

• Disponent
  Das Disponentenkennzeichen ist ein Kürzel für einen Sachbearbeiter, der speziell die Funktion eines Disponenten innehat. Sowohl das Sachbearbeiterkürzel als solches als auch die Funktion als Disponent müssen in der Kennwortdatei hinterlegt sein. Der auf Artikelstammebene eingetragene Mitarbeiter gilt für alle Lagergruppen, sofern im Lagerstamm nichts anderes vereinbart wurde.
• Anforderer / Nummer

  Anforderer
  Wurde das zu beschaffende Material bzw. die Dienstleistung von einem Firmenmitarbeiter angefordert, so kann in diesem Feld das Sachbearbeiterkennzeichen angegeben werden, mit dem dieser Mitarbeiter im System geführt wird. Üblicherweise ist eine Angabe in diesem Feld verknüpft mit der Angabe einer Anforderungsnummer, unter der dieser Mitarbeiter eine Bedarfsmeldung (Anforderung) an die Einkaufsabteilung weitergegeben hat, damit diese das benötigte Material beschafft.

  Anforderungsnummer
  In diesem Feld kann die Nummer eines Anforderungbeleges angegeben werden, über den ein Sachbearbeiter (Anforderer) einen Material- bzw. Dienstleistungsbedarf an die Einkaufsabteilung gemeldet hat, damit diese die Beschaffung des benötigten Materials bzw. der benötigten Dienstleistung veranlassen kann. Die Anforderungsnummer wird bei der Übergabe der Eingangsrechnungen als Investitionsnummer an die Finanzbuchhaltung übergeben, falls mit Investitionsplänen gearbeitet wird und sie die explizite Funktion einer Investitionsplannummer aufweisen soll. Dies kann anhand des Firmenstammparameters 'Anforderungsnummer gegen Finanzplanstamm prüfen' gesteuert werden, welcher auf der Maske 15 des Firmenstamm-Verwaltungsprogramms US10600 zu finden ist. Nur wenn dieser Parameter eine Prüfung der Anforderungsnummer vorsieht, wird diese auch an die Fibu weitergegeben, ansonsten ist eine solche Nummer lediglich materialwirtschaftsseitig relevant.

• Behälternummer
  Die Behälternummer ist die eindeutige Identifikation eines Behälters für das KANBAN-System. Für jeden Behälter muss eine KANBAN-Karte existieren; außerdem sind die zugehörigen Daten in der KANBAN-Behälterdatei hinterlegt. Über den List-Button können die gültigen Werte angezeigt werden.
• Anwendung
  Unter einer Anwendung werden Programme und Dateien zusammengefasst, die ein bestimmtes Cockpit betreffen (z.B. Einkaufssystem oder Finanzbuchhaltung). Die gültigen Anwendungen sind in oben genannter Tabelle hinterlegt und können über den List-Button angezeigt werden.

Weitere Informationen

Tabellen

FRDANW Anwendung
FRDASF Suchfolge Adressen
FRDCLS Klasse
FRDVGA Verhalten bei gleichen Adressen
FRD014 Belegartenkennzeichen
FRD124 Geschäftsbereich
FRD144 Freigabestatus BeVo
FRD555 Fixiert-Kennzeichen Vorschläge
VRLE11 Bestellvorschlagsverw. EK21000