Die weitere Verwendung wird programmspezifisch gesteuert.

Die hier angegebenen Länder sind nicht die offiziellen Länder des statistischen Bundesamtes, sondern dienen als eindeutiger Schlüsselbegriff zur Identifikation eines Landes. In den Fällen, in denen das Land des statistischen Bundesamtes eindeutig ist, stimmen die beiden Länder jedoch überein.

Das Land dient in Verbindung mit dem Geschäftspartner der Erstellung länderbezogener Statistiken sowie der Adressaufbereitung in der jeweiligen landesüblichen Schreibweise.

Bei Neuanlage eines Lieferantenstammsatzes wird aus der Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) der jeweilige Währungsschlüssel eingelesen.

Bei Neuanlage eines Kundenstammsatzes wird aus dem Firmenstamm als Default die jeweilige Währung eingelesen. Diese Währung wird auch bei der Auftragserfassung benutzt, wenn im Kundenstamm nichts hinterlegt ist. Über die Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) wird der hinterlegte Schlüssel in den im Argument 03 hinterlegten Schlüssel umgesetzt.

Dies geschieht deshalb, da die Finanzbuchhaltung bei Inlandswährung den Währungsschlüssel " " verlangt, aber im Bereich Verkauf mit dem Schlüssel "EUR" gearbeitet wird.

Beispiel:

• USD (Dollar) Kurs = 1,15 ; Dimension = 100,00000 bedeutet: 100,00 USD = 115,00 EUR
• USD (Dollar) Kurs = 1,15 ; Dimension = 1,00000 bedeutet: 1,00 USD = 1,15 EUR

1 Euro ≙ 0,65 CAD

Das Feld "Kurs 2/1" zeigt den preisnotierten Kurs an.
Beispiel: Der preisnotierte Kurs für GBP beträgt 1,176471. Transaktionswährung ist in diesem Fall Euro.

1 GBP ≙ 1,176471 Euro

Die dazugehörige Tabelle ist FRD120 (Begründung der Absage).

Das Kennzeichen dient zur Information und hat keine steuernde Wirkung im weiteren Verarbeitungsablauf.

Der Lagerort für die Entnahme muss im Lagerstamm hinterlegt sein und kann über den List-Button angezeigt werden.

Das hier hinterlegte Gebiet ist für die entsprechende Verbuchung in der Verkaufsstatistik maßgeblich.

Es können Gebietsaufteilungen von Marktforschungsinstituten (Nielsen, GfK usw.) oder hausinterne Gebietsaufteilungen angegeben werden.

Es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung gegen das Länderkennzeichen.

Die Werte werden gegen die Tabelle FRDREG (Region) geprüft.

Die dazugehörige Tabelle ist die FRD212 (Kundenart).

Die gültigen Werte sind in der Tabelle FDRAUS (Auftragsstatus) hinterlegt.

• Ob und mit welchen Bewegungsschlüsseln im Lager gebucht wird (siehe auch Programm US16600.
• Ob die Buchung im Soll oder Haben erfolgt (Rechnung oder Gutschrift im Soll Minus).
• Welchen Textschlüssel die Buchung in der Finanzbuchhaltung hat.

Im Firmenstamm wird hinterlegt, ob mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird oder nicht. Wenn nicht mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird, ist das Feld auf keiner Maske ein Eingabe- oder Anzeigefeld.

Die dazugehörige Tabelle ist FRD124 (Geschäftsbereiche).

Die Steuergruppe wird im Rahmen der Auftrags- und Bestellerfassung dazu benötigt, den richtigen Steuerschlüssel zu bestimmen, der in der Steuerschlüsseldatei USTSLP definiert ist.

Der Steuergruppe wird entweder in der Tabelle FRDSGR ein Steuerschlüssel zugeordnet oder ihr wird zusammen mit dem Bestimmungsland, der Warengruppe und einem Gültigkeitsdatum im Programm Steuerfindungsdaten verwalten (US14200) ein Steuerschlüssel zugeordnet.

Bei Neuanlage eines Serviceauftrages werden hier der Kunde und auch dessen zugehörige USt-IdNr. als default eingestellt, falls laut Steuergruppe USt-IdNr.-Angaben überhaupt erforderlich sind. Diese Werte werden in aller Regel auch die richtigen sein. Aber je nach Lage des Falls kann es auch notwendig sein, dass der Anwender eine andere USt-IdNr. anzugeben hat, für die sich dann die Frage stellt, mit welchen Adressmerkmalen diese qualifiziert zu prüfen ist. Und hierfür - und nur hierfür - wird die Adresse USt-IdNr. verwendet.

Über sie können Adressmerkmale für die qualifizierte Prüfung der USt-IdNr. hinterlegt werden, wenn die der Anschrift USt-IdNr. selbst nicht passen.

Bei Neuanlage eines Serviceauftrages mit einer CPD-Nummer werden hier diese, deren zugehörige USt-IdNr. und deren CPD-Hauptkonto als default für die Felder der Adresse USt-IdNr. eingestellt, falls eine zugehörige USt-IdNr.  hinterlegt ist. Andernfalls werden in die Felder der Adresse USt-IdNr. der Kunde und auch dessen zugehörige USt-IdNr. als default eingestellt. Das Ganze natürlich nur, wenn laut Steuergruppe USt-IdNr.-Angaben überhaupt erforderlich sind. Diese Werte werden in aller Regel auch die richtigen sein. Aber je nach Lage des Falls kann es auch notwendig sein, dass der Anwender eine andere USt-IdNr. anzugeben hat, für die sich dann die Frage stellt, mit welchen Adressmerkmalen diese qualifiziert zu prüfen ist. Und hierfür - und nur hierfür - wird die Adresse USt-IdNr. verwendet.

Ein Geschäftsbereich fasst mehrere Betriebseinheiten unter einem Oberbegriff zusammen.

Der Geschäftsbereich bildet zusammen mit der empfangenden Kostenstelle und eventuell der empfangenden Bezugsgröße im Modul BAR (Betriebsabrechnung) eine buchungstechnische Einheit.

Wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, wird über den List-Button eine Liste der gültigen Werte angezeigt.

Da jedes EG-Land verschiedene Steuersätze für die einzelnen Warengruppen haben kann, wird die Umsatzsteuer in Abhängigkeit von der Warengruppe, dem Bestimmungsland sowie der Steuergruppe ermittelt.

Es können Texte (z.B. "rein netto Kasse") hinterlegt werden, die dann im Rahmen der Fakturierung ausgedruckt werden. Diese Texte können mehrsprachig erfasst werden.

Die Zahlungsbedingungen können im Programm Zahlungsbedingungen (US10400) verwaltet werden.

Handelt es sich um ein Eingabefeld, kann über den List-Button in das Matchcode-Programm "Zahlungsbedingungen" verzweigt werden.

Valutatage können sowohl bei der Erfassung der Rechnung (im Einkauf, nicht im Verkauf), als auch im Personenkontenstamm überschrieben werden.

Wird explizit ein Valutadatum eingegeben, so bleiben die Valutatage unberücksichtigt.

Das Valutadatum stellt ein Zahlungsziel dar. Erst nach Erreichen dieses Datums werden die normalen Zahlungsbedingungen wirksam, d.h. erst ab diesem Datum werden die Tage für die Skontierung hochgerechnet.

Die gültigen Buchungskreise sind in der Tabelle FRDBKR hinterlegt, und können über den List-Button angezeigt werden. Die Auswahl eines Buchungskreises erfolgt durch Eingabe von "1".

Aufträge mit den dazugehörenden Lieferscheinen und Rechnungen reorganisiert, deren Erledigtdatum vor der eingegebenen Grenze liegt.

Bei Rahmenaufträgen oder Angeboten wird hier angegeben, wie lange ein Rahmenauftrag oder Angebot gültig ist. Das Datum wird ähnlich wie bei Aufträgen auch zur Reorganisation herangezogen.

Generell soll eine Compliance-Prüfung präventiv davor schützen, geschäftliche Verbindungen mit Adressen oder Personen vorzunehmen, die als "bedenklich" eingestuft wurden und auf einer nationalen oder internationalen Liste geführt werden.

Ist das SAS-Modul installiert, so wird darüber der Default für den ausführenden Techniker eines Kundendienstauftrags bestimmt. Ist SAS nicht installiert, so hat die Eintragung in diesem Feld ausschließlich informativen Charakter.

Weitere Details finden sich unter Schulungsmanagement.

Ein Disponent kann mehreren Servicekunden zugewiesen sein und ist für die Einteilung der Servicetechniker zuständig.

Wird eine Vertreternummer angegeben, muss diese in FRD160 (Vertreternummer) hinterlegt sein. Wird Provisionen im Verkaufssystem oder Provisionsabrechnung im Projekt eingesetzt, muss dieser Vertreter mit einer Personenkontonummer und Kontenart im Personenkontenstamm sowie im Adressstamm angelegt sein. Diese Personenkontonummer wird ebenfalls in der Tabelle bei der Vertreternummer angegeben. Bei statistischen Auswertungen ist dieses Feld ein Schlüsselfeld. Für die Provisionsermittlung sind die Provisionsfähigkeit und die Provisionsklasse maßgeblich. In der Provisionsklasse werden für eine Gruppe von Vertretern Provisionen hinterlegt.

Über den List-Button werden alle gültigen Werte angezeigt. Die Werte wurden in der Tabelle FRDATN (Abteilung) hinterlegt.

Der in der Kennwortdatei hinterlegte Wert wird in dieses Feld als Default übernommen.

Die Belegberechtigungsobjekte sind in der Tabelle Belegberechtigungen (FRDBBO) hinterlegt. Über den List-Button kann eine Auflistung der gültigen Belegberechtigungsobjekte angefordert werden.

Die gültigen Werte können über den List-Button angezeigt werden.

Der Referenzauftrag dient zur Zuordnung von Auftragskosten und -umsätzen im Rahmen der SAS-Kostenstatistik. Dabei kann es sich sowohl um einen VKS-Auftrag, einen Wartungsvertrag oder auch einen Serviceauftrag handeln. Wird bei der Auftragserfassung nicht Bezug auf einen Wartungsvertrag genommen, so referenziert der Auftrag als Default auf sich selbst.

Der Referenzauftrag dient zur Zuordnung von Auftragskosten und -umsätzen im Rahmen der SAS-Kostenstatistik. Dabei kann es sich sowohl um einen Verkaufsauftrag, einen Wartungsvertrag oder auch einen Serviceauftrag handeln.

Wird bei der Auftragserfassung nicht Bezug auf einen Wartungsvertrag genommen, so referenziert der Auftrag als Default auf sich selbst.

• Allgemeine Dienstleistungen Unter diese Positionsart fallen Positionen, die nicht einem Einzelnen Gerät innerhalb eines Dienstleistungsauftrags zugeordnet werden können. Dies sind z.B. Fahrt- und Übernachtungskosten.
• Positionsbezogene Dienstleistungen Auftragspositionen dieser Art umfassen Dienstleistungen, die bestimmten Geräten innerhalb des Dienstleistungsauftrags zugeordnet werden können. Dies sind im wesentlichen die Arbeitszeiten an diesen Geräten.
• Ersatzartikel Ersatzartikelpositionen umfassen die innerhalb eines Dienstleistungsauftrags verwendeten bzw. die aufgrund eines Ersatzartikelauftrags versandten Artikel.

Wird im Auftragskopf allerdings eine Fahrtkostenpauschale hinterlegt, so bleibt das hier angegebene Kennzeichen bedeutungslos. In diesem Fall wird der Pauschalbetrag abgerechnet.

Ist in diesem Feld ein Wert eingetragen, so werden die Fahrtkosten pauschal abgerechnet, unabhängig von der hinterlegten Entfernung und dem Berechnungskennzeichen für Fahrtkosten.

Bei der Belegerfassung muss bei Ausprägung T das Ausführungsdatum oder bei Ausprägung M der Ausführungsmonat als Pflichtfeld mitgegeben werden.

Für den Bereich VKS gilt außerdem: In Abhängigkeit von Parameter 02 der Tabelle FRD174 erfolgt die Ermittlung von Nettopreisen und Nettowerten für maschinelle Zu-/Abschläge (Unterposition < 10) auf zwei Methoden, welche innerhalb der FRD174 beschrieben sind.

Im Änderungsmodus gilt: Wird das Kennzeichen Ausgabeart geändert, so wird der Auftrag neu gerechnet, sofern sich die Rechenmethode ändert (Parameter 02 der Tabelle FRD174 des ursprünglichen Kennzeichens <> Parameter 02 der Tabelle FRD174 des neuen Kennzeichens); bestehende Rechnungen zu diesem Auftrag bleiben unverändert.

Der Parameter ist nur beim Batch-Druck über das entsprechende Batchdruckprogramm und Angabe einer Von-Bis-Selektion relevant.

Die hier hinterlegte Personenkontonummer ist als "Regulierer" zu verstehen, also als Geschäftspartner, der die Zahlungen leistet. Sie stimmt daher nicht unbedingt mit dem Rechnungsempfänger überein.

Erlaubt sind verschiedene Kombinationen der Ziffern von Null bis Neun.

Wenn es sich bei dem Kunden um ein CPD-Hauptkonto handelt, darf hier als abweichende Anschrift der Auftragsbestätigung nur wieder die Personenkontonummer des CPD-Hauptkontos stehen. Andernfalls würde beim Belegdruck als Adresse für die Auftragsbestätigung die hier hinterlegte Adresse unabhängig vom konkreten CPD-Kunden gedruckt werden.

Die ersten beiden Stellen der Nummer müssen mit "XX" beginnen. Bei Neuanlage wird diese Nummer automatisch mit der nächsten freien Nummer fortgeschrieben.

Die ersten beiden Stellen der Nummer müssen mit "XX" beginnen. Bei Neuanlage wird diese Nummer automatisch mit der nächsten freien Nummer fortgeschrieben.

Wenn es sich bei dem Kunden um ein CPD-Hauptkonto handelt, darf hier als abweichende Anschrift für die Einbauadresse nur wieder die Personenkontonummer des CPD-Hauptkontos stehen. Andernfalls würde beim Belegdruck als Adresse für den Einbauort die hier hinterlegte Adresse unabhängig vom konkreten CPD-Kunden gedruckt werden.

Die ersten beiden Stellen der Nummer müssen mit "XX" beginnen. Bei Neuanlage wird diese Nummer automatisch mit der nächsten freien Nummer fortgeschrieben.

Nicht bekannte Nummern können durch die Auswahlliste angezeigt werden.

Wenn es sich bei dem Kunden um ein CPD-Hauptkonto handelt, darf hier als abweichende Anschrift Rechnungsempfänger nur wieder die Personenkontonummer des CPD-Hauptkontos stehen. Andernfalls würde beim Belegdruck als Adresse für den Rechnungsempfänger die hier hinterlegte Adresse unabhängig vom konkreten CPD-Kunden gedruckt werden.

Die ersten beiden Stellen der Nummer müssen mit "XX" beginnen. Bei Neuanlage wird diese Nummer automatisch mit der nächsten freien Nummer fortgeschrieben.

Beispiel einer Telefonnummernangabe (die Nummer ist frei erfunden!): 07547/9384938-0

Die Ausprägungen sind unter UNMI Detail beschrieben.

Dieses Kennzeichen steuert nicht die Umlage von Frachtkosten. Diese müssen bei Bedarf separat im Auftrag angegeben werden.

Dieser Wert dient als Default für die Positionen und kann dort nochmals geändert werden. Im Verkauf kann die Versandart bei der Versanddisposition zur Selektion herangezogen werden.

In der Konditionenverwaltung können die Konditionen für einen Lieferanten versandartenabhängig hinterlegt werden. So können z. B. Frachtkosten je nach Versandart unterschiedlich sein. Sind die Frachtkosten versandartenabhängig hinterlegt, so werden sie zur eingegebenen Versandart eingelesen. Dies ist für die internen Zu-/Abschläge im Einkauf relevant.

Eine Eingabe ist nur sinnvoll, wenn auch ein gültiges Kennzeichen für die Versandart eingetragen ist.

Ein Default für die Verpackungsart kann direkt im Artikel hinterlegt und in der Auftrags- bzw. Bestellverarbeitung und auch beim Versand geändert werden.

Wurde kein Bruttogewicht eingegeben und ist über den Parameter "Liefergewicht maschinell ermitteln" der Tabelle VRLV08 (Vorlaufdaten für Programm VK23000) eingestellt, dass das Nettogewicht maschinell errechnet werden soll, so wird auch das Bruttogewicht automatisch errechnet, und zwar aus dem Nettogewicht zuzüglich der in der Tabelle FRD150 hinterlegten Verpackungsgewichte für die im Lieferscheinkopf hinterlegten Verpackungen.

Beispiel einer Telefonnummernangabe (die Nummer ist frei erfunden!): 07547/9384938-0

Beispiel einer Telefonnummernangabe (die Nummer ist frei erfunden!): 07547/9384938-0

Der Wert wird errechnet aus Menge * Bruttopreis abzüglich Rabatte und Zu- bzw. Abschläge.

Der Referenzauftragswert setzt sich aus dem Anteil der positionsbezogenen Dienstleistungen, dem Anteil der allgemeinen Dienstleistungen und dem Ersatzteilanteil zusammen. Er wird verwendet, um für einen Service-Auftrag vereinbarte Fest oder Höchstpreise festzuhalten.

Bei der Erfassung von Dienstleistungspositionen werden sowohl der gesamte Referenzauftragswert, als auch der Dienstleistungsanteil im Kopf angezeigt. Der angegebene Wert besitzt jedoch keine steuernde Wirkung. Wird z.B. der mit dem Kunden vereinbarte Höchstpreis überschritten, so erfolgt keine maschinelle Generierung eines entsprechenden Abschlags.

• Interne Kosten Bewertungsgrundlage für Ersatzteile ist das in Vorlauftabelle VRLS02 zu Programm SA20112 (Auftragserfassung ET-Positionen) festgelegte Preisfeld im Artikelstamm.
  Bewertungsgrundlage für Dienstleistungen ist der interne Preis aus dem Programm US23100, falls das Kostenrechnungsmodul BAR/BKR nicht installiert ist.
  Falls BAR/BKR installiert ist, werden die über das Programm BU60100 ermittelten Standardkalkulationssätze als Bewertungsgrundlage für Dienstleistungen herangezogen.
  
• Kosten zu VK-Preisen Bewertungsgrundlage für Ersatzteile und Dienstleistungen sind die gültigen Preislisten.
  

Unter dem Begriff der "allgemeinen Dienstleistungen" werden die Dienstleistungen zusammengefasst, die keinem der zu bearbeitenden Geräte direkt zugeordnet werden können (z.B. Fahrtzeiten).

Der Referenzauftragswert setzt sich aus dem Anteil der positionsbezogenen Dienstleistungen, dem Anteil der allgemeinen Dienstleistungen und dem Ersatzteilanteil zusammen. Er wird verwendet, um für einen Service-Auftrag vereinbarte Fest oder Höchstpreise festzuhalten.

Der angegebene Wert dient zur Information und hat keine steuernde Wirkung. Wird z.B. der mit dem Kunden vereinbarte Höchstpreis überschritten, so erfolgt keine maschinelle Generierung eines entsprechenden Abschlags.

Der Referenzauftragswert setzt sich aus dem Anteil der positionsbezogenen Dienstleistungen, dem Anteil der allgemeinen Dienstleistungen und dem Ersatzteilanteil zusammen. Er wird verwendet, um für einen Service-Auftrag vereinbarte Fest oder Höchstpreise festzuhalten.

Bei der Erfassung von Ersatzteilpositionen werden sowohl der gesamte Referenzauftragswert als auch der Ersatzteilanteil im Kopf angezeigt. Der angegebene Wert hat jedoch keine steuernde Wirkung. Wird z.B. der mit dem Kunden vereinbarte Höchstpreis überschritten, so erfolgt keine maschinelle Generierung eines entsprechenden Abschlags.

• Interne Kosten Bewertungsgrundlage für Ersatzteile ist das in Vorlauftabelle VRLS02 zu Programm SA20112 (Auftragserfassung ET-Positionen) festgelegte Preisfeld im Artikelstamm.
  Bewertungsgrundlage für Dienstleistungen ist der interne Preis aus dem Programm US23100, falls das Kostenrechnungsmodul BAR/BKR nicht installiert ist.
  Falls BAR/BKR installiert ist, werden die über das Programm BU60100 ermittelten Standardkalkulationssätze als Bewertungsgrundlage für Dienstleistungen herangezogen.
  
• Kosten zu VK-Preisen Bewertungsgrundlage für Ersatzteile und Dienstleistungen sind die gültigen Preislisten.
  

Falls nachträgliche Kosten auf dem Kostensammler gebucht wurden, wird dies über einen Klartext hinter den Angebotserstellungskosten angezeigt. In diesem Fall müssen die Kosten über das Funktionsmenü neu errechnet werden.

Das Feld ist nicht eingabefähig.

Datum des Endes der Beförderung, wenn der Abnehmer den Liefergegenstand selbst befördert hat.

Mitgliedstaat und Ort, wohin der Liefergegenstand im Rahmen einer Beförderung oder Versendung gelangt ist.

Datum der Ausstellung der Bestätigung.

Name des Unterzeichnenden der Gelangensbestätigung.

Auftragsnummer kommen in der Regel aus den innerbetrieblichen Aufträgen oder aus Verkaufs-, Service- oder Projektaufträgen. Verträge werden in oxaion für Miet-, Wartungs- und Servicevorgänge angelegt.

Die CPD-Nummer hat für die Finanzbuchhaltung die Funktion, dass Lieferanten- bzw. Kundenadressen, die nicht regelmäßig wiederkehren, und für die demzufolge kein eigenes Personenkonto eingerichtet werden soll, in einem Adressbestand "Einmaladressen" mit den erforderlichen Informationen hinterlegt werden können und über das CPD-Hauptkonto (siehe auch Kennzeichen im Personenkontenstamm) umsatzmäßig zugeordnet werden.

Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird über den List-Button in das Matchcode-Programm "CPD-Konten" verzweigt.

Mögliche Registrierungsinstanzen sind in FRDXRR definiert.

Damit eine XRechnung korrekt vom Rechnungssteller an den Rechnungsempfänger zugestellt werden kann, muss der Rechnungsempfänger eindeutig identifiziert werden. Die Leitweg-ID dient zur eindeutigen Identifikation des Rechnungsempfängers.

Durch die eindeutige Adressierung mittels Leitweg-ID ist nicht nur die Identifikation des Rechnungsempfängers möglich, sondern auch die Weiterleitung der eingegangenen Rechnungen über den zentralen Rechnungseingang des Bundes (ZRE) hin zu den angeschlossenen Verwaltungseinheiten und den darin aufgebauten Rechnungsfreigabesystemen.

Der Empfängercode (Codice Univoco) ist die eindeutige Kennung für jede Umsatzsteuer-Identifikation und identifiziert den italienischen Empfänger einer über FatturaPA versendeten Ausgangsrechnung. Nur im SDI (Sistema di Interscambio) registrierte Steuerpflichtige können einen Codice Univoco beantragen. Die Nummer kann sechs-oder siebenstellig sein. Bei sechsstelligen Nummern handelt es sich um einen Rechnungsempfänger aus der öffentlichen Verwaltung (Italien), bei siebenstelligen Nummern um eine Privatperson oder ein Privatunternehmen. Mit Hilfe des Empfängercode FatturaPA die der PEC (E-Mail-Adresse des italienischen Kunden) können Rechnungen in elektronischer Form (E-Rechnungen) erstellt, signiert und über ein Austauschsystem, dem SDI (Sistema di Interscambio), übertragen werden. Der Empfängercode oder die PEC muss im Adressstamm bei aktiver italienischer Landesversion angegeben werden und wird beim Verwalten eines VKS-Kunden Kunden (VK10100) bei Angabe der Adresse des Debitors geprüft.

Bei der E-Mail FatturaPA handelt es sich um eine zertifizierte E-Mail-Adresse, sogenannt PEC (offizielles elektronisches Postfach) eines italienischen Rechnungsempfängers, die exklusiv für die Kommunikation zwischen Bürger und öffentlicher Verwaltung (Italien) eingerichtet wird. Mit Hilfe dieser E-Mail-Adresse können Rechnungen in elektronischer Form (E-Rechnungen) erstellt, signiert und über ein Austauschsystem, dem SDI (Sistema di Interscambio), übertragen werden. Alle in Italien registrierten Zulieferer und Dienstleister, müssen ihre Rechnungen an italienische Kunden mit Hilfe dieser PEC-Adresse oder einem Empfängercode (Codice Univoco) verschicken. Die PEC und der Empfängercode muss im Adressstamm bei aktiver italienischer Landesversion angegeben werden und wird beim Verwalten eines VKS-Kunden (VK10100) bei Angabe der Adresse des Debitors geprüft.